| Folio | 4566968 |
|---|---|
| Institición emisora | 60.704.000-1: SERVICIO NACIONAL DE TURISMO, PROVIDENCIA |
| Institución receptora | 76.938.028-0: JOKER SERVICIOS SPA, PROVIDENCIA |
| Fecha decreto | 04-08-2023 |
| Fecha ingreso | 12-12-2025 |
| Período presupuestario | 2025 |
| Clasificación | Transferencias corrientes (subtítulo 24) |
| Objetivo del aporte | PAGO DTE 179 OC 1591-264-SE23 |
| Marco legal | PAGO DTE 179 OC 1591-264-SE23 |
| Monto | $ 53 556 710 |
| Comuna destino | PROVIDENCIA (METROPOLITANA DE SANTIAGO) |
