FINANCIAR: “LA COMPRA DE 300 METROS DE PVC HIDRÁULICO, PARA LA CONEXIÓN DEL AGUA POTABLE CON LOS VECINOS DE COLHUE LA POZA DE ISLA HUAR”. PAGO DE BOLETAS O FACTURA.

FINANCIAR “SERVICIO DE TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE LA ISLA TABÓN: LOS SECTORES DE LIN, ESTERO, ILTO Y EL DED DONDE SE ESPERA LLEGAR VIA TERRESTRE Y EL SECTOR DE MALLELHUE VIA MARITIMA”, PAGO DE BOLETAS O FACTURA.

FINANCIAR: 01BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO DE REPUESTO, 02 RILE VRE1 ALTA Y BAJA 220 A 380, 10 MEDIDORES DE ½ HEHE DIFERENCIA, 06 HIPOCLORITO DE SODIO DE 30 LITROS. 10%, 02 REACTIVO DE PPM 10 ML X 100 U, 20 TUBERIA DE PVC DE 25MM X 6MTS, 01 BOMBA SUMERGIBLE 4” SUBLIME SBE 380V, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA PARA LA LOCALIDAD.

FINANCIAR: IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS DISCIPLINAS RUNNING, PARA LA RAMA DE ATLETISMO DEL CLUB Y SUS SOCIOS, ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA E IMPLEMENTACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES (ZAPATILLAS, CORTA VIENTO IMPERMEABLE, SHORT, CALZAS, PRIMERAS CAPAS, MOCHILA HIDRATACIÓN, BASTONES, GUANTES, CALCETAS COMPRESORAS, POLERAS, LINTERNAS FRONTALES).

FINANCIAR “COMPRA TERRENO APR”: COMPRA DE TERRENO DE 15X20 MTS.

FINANCIAR: “PAQUETES DE TOALLA HUMEDAS, TARRO DE LECHE NIDO, PAQUETES DE PAÑALES EFECTIVE PROT, EN AYUDA A PERSONAS POSTRADAS DE LA COMUNA”. PAGO DE BOLETAS O FACTURA.

FINANCIAR: “LA COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA DE 4.000 MIL LITROS CON LLAVE DE PASO PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA Y UN ESTANQUE DE AGUA DE 1.000 LITROS, DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA; PARA LO CUAL SE ARRENDARA UNA CAMIONETA PARA EL TRASLADO Y REPARTO DEL AGUA POTABLE A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA ABRIL DEL 2021”, PAGO DE BOLETAS O FACTURA.

FINANCIAR LO SIGUIENTE: MOVILIZACIÓN, PAGO DE ASISTENTE KINESIÓLOGO Y AGUINALDO, CELEBRACIÓN (18 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL NIÑO, PASCUA, DÍA DE LA MADRE, NAVIDAD), TALLERES DE YOGA, MEDITACIÓN, COCINA Y PINTURA, IMPLEMENTACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS/AS DE LA COMUNA (JUEGOS DIDÁCTICOS), GASTOS ADMINISTRATIVOS, CONSUMOS BÁSICOS, INSUMOS ALIMENTICIOS, INSUMOS FARMACÉUTICOS.

FINANCIAR: SERVICIO HONORARIOS PARA ÁRBITRO, MESA DE CONTROL, CONTROL DE RELOJ ELECTRÓNICO, LOCUCIÓN Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE SONIDO.

FINANCIAR: MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y CAMARINES DEL GIMNASIO (PINTURA ANTI HONGOS “33”, RODILLO LANCE “5”, PASTA PARA MURO “5”, ADHESIVO CERÁMICA “5”, CERÁMICA BEIGE “6”, PLANCHA FIBROCEMENTO “10” CORTINA DE BAÑO “10”, AGUA RAS QUÍMICA “5”.

FINANCIAR: RECURSO AMBIENTAL ANTE CORTE SUPREMA; LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO HONORARIO PARA DEFENSORÍA (ABOGADO), ANTECEDENTES PARQUE EÓLICO.

FINANCIAR: LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE VÍA MARÍTIMA Y TERRESTRE, PARA LOS SECTORES: MAYELHUE (REPARTIR 90.000 LTS. DE AGUA VÍA EMBARCACIÓN), EL DEL (REPARTIR 150.000 LTS DE AGUA EN VEHÍCULO, PASAJE ESTERO ILTO E ISLA LIN (REPARTIR 400.000 LTS DE AGUA CON VEHÍCULO), PARA MES DE DICIEMBRE.

FINANCIAR: “TRANSPORTE TERRESTRE POR 11 MESES, DESDE PUNTA AUCO, CHAYAHUE HASTA PUERTO MONTT”. PAGO DE BOLETAS O FACTURA.

FINANCIAR: “AMPLIACIÓN DE RED, COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA: 30 MEDIDORES DE ½, 05 TUBERÍAS DE PVC DE 90 C10, 30 LLAVE DE COLLAR DE ½ HE HE, 60 LLAVE DE PASO BRONCE ½, 20 CAÑERIA DE COBRE EN TIRA DE 6MTS DE ½, 20 COLLARIN DE PP DE 90X 1/2, 20 COLLARÍN DE PP DE 63X1/2, 20 COLLARÍN DE PP DE 75X1/2, 30 NICHO DE MEDIDOR DE ½, 20 TUBERIA DE PVC DE 25MM EN TIRA DE 6MTS, 40 LLAVE DE PVC DE 25MM SOSO, 08 HIPOCLORITO DE SODIO DE 30LTS, 04 REACTIVOS PPM 010MLXX100U, 04 MANÓMETRO DE GRECELINA DE 16 VAR, 04 VÁLVULA ELASTOMERICA DE FIERRO FUNDIDO”, PAGO DE BOLETAS O FACTURA.

FINANCIAR: SERVICIO DE TRASLADO (PARA LA DISTRIBUCIÓN/ ACERCAMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS CASAS DE ISLA QUENU).

FINANCIAR: “LIMPIATÓN DE PLAYAS ISLA HUAR”; COMPRA DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PLAYAS SECTORES DE LA ISLA HUAR Y CANCELACIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO TRASLADO VOLUNTARIOS DESDE CALBUCO A HUAR (IDA/REGRESO).

FINANCIAR: LA CONTRATACIÓN DE PUNTO ARTÍSTICO, MAESTRA DE CEREMONIA, ALIMENTACIÓN ( DESAYUNO, ALMUERZO, ETC), TRASLADOS CON EL FIN DE CONMEMORACIÓN DE AÑO NUEVO MAPUCHE.

FINANCIAR: EDUCADORA DIFERENCIAL, FONOAUDIOLOGA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, QUIENES SE ENCARGARAN DE LLEVAR EDUCACIÓN A CASA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE ISLA QUIHUA/ SAN ANTONIO.

FINANCIAR: LA LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO, FILMACIÓN Y DESARROLLO PARA EL MEJORAMIENTO DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE ALFARO-COLHUE DE ISLA HUAR.

LA LIMPIEZA DE 20 FOSAS SÉPTICAS

LA COMPRA DE 640 UNIDADES TIPO TUBO PVC HIDRÁULICO ¾ PULGADAS EQUIVALENTE A 3.840 METROS LINEALES CON COPLAS DE CONEXIÓN PARA HACER LLEGAR EL AGUA POTABLE A 28 FAMILIAS

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA EN ISLA HUAR; 200 BOLSAS DE CEMENTO, 18 UNIDADES BARILLAS HILO GALVANIZADO, 40 METROS DE CABLE GALVANIZADO, 48 UNIDADES DE TUERCA Y BARILLAS.

COMPRA DE TERRENO DE 400 M2, PARA LA INSTALACIÓN DEL POZO Y COPA DE AGUA DEL PROYECTO APR DEL SECTOR HUAYUN, TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN DE LA COMPRA, ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 182 FAMILIAS DEL SECTOR.

LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ATREVES DE VÍA MARÍTIMA Y TERRESTRE, PARA LOS SECTORES DE MALLELHUE 22.000 LITROS DE AGUA POR MES VIA MARITIMA, SECTOR EL DED 30.000 LITROS DE AGUA POR MES VIA MARÍTIMA Y TERRESTRE, SECTOR ESTERO, LIN, ILTO 120.000 LITROS DE AGUA POR UN MES VIA TERRESTRE.

COMPRA DE TERRENO DE ½ HECTÁREA, PARA EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS.

LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL CLUB, CONSISTENTE EN: SHORT, CAMISETA SIN MANGAS, PANTALÓN, CALZA LARGA, CHALECO TRAIL, RODILLO DE MASAJE, POLERA, CHAQUETA, BENEFICIANDO A LOS SOCIOS DEL CLUB

FINANCIAR LO SIGUIENTE: GATOS DE OPERACIÓN DE CUERPO DE BOMBEROS DE CALBUCO, PAGO DE SUELDOS PERSONAL RENTADO Y LEYES SOCIALES DEL PERSONAL CONTRATADO, GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES MANTENCIÓN, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, TRABAJOS DE APLICACIÓN SALA DE MAQUINAS CUARTEL GENERAL, CONTRATACIÓN DE CHOFER Y PARA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN (MONTO APROBADO $67.500.000). REPARACIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CARRO BOMBA NUEVO DE ESPECIALIDAD HANZMAT DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS (MONTO APROBADO $20.000.000) LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE PROGRAMACIÓN: 1° CUOTA: $43.750.000, DE LOS CUALES $20.000.000 DEBERÁN SER DESTINADOS A REPARACIÓN , HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CARRO DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, $23.750.000 PARA GASTOS GENERALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DETALLADOS EN EL PUNTO NUMERO UNO. 2° CUOTA: $43.750.000 DEBERÁN SER DESTINADOS PARA LOS GASTOS GENERALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DETALLADO EN EL PUNTO UNO

FINANCIAR: SERVICIO DE TRASLADO MARÍTIMO PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR Y VECINOS, DESDE MAYELHUE AL SECTOR EL DED EN ISLA TABON.

FINANCIAR: 01 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE Y 01 RELÉ DE SOBRETENSIÓN, 01 SUMINISTRO PSE45 ABB Y BRAKER ABB CON BOBINA DE DISPARO Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN; MANTENCIÓN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL APR, YACO ALTO, YACO BAJO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER OPERATIVO EL SUMISTRO DE AGUA POTABLE A 290 FAMILIA DE LA COMUNIDAD.

FINANCIAR: LA COMPRA DE TERRENO DE APROXIMADAMENTE 1000 MTS2 PARA EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA, BENEFICIANDO APROXIMADAMENTE A 100 FAMILIAS.

FINANCIAR ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO/REPARTO DE AGUA A 300 FAMILIA DE LOS SECTORES: SAN RAMON, ENTRE ESTEROS, MACHIL, POLLOLLO Y PERGUE DE ISLA PULUQUI.

PAGO DE BALSERO (ENERO A DICIEMBRE)

“REPARACIÓN SEDE SOCIAL”: ZINC EN V MTS X 0.35MM, CINTA PINO 2X4 Y 3X3, CEMENTO MELÓN SACO 25KG., TERCIADO RANURADO ANCHO, KG. CLAVO CORRIENTE, CERRADURA ACERO, GALÓN OLEO BLANCO, TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM Y 15MM, CERRADURA DORMITORIO, 6 CINTAS DE 2X8, 40 CINTAS DE 2X3, 4 VENTANAS DE 120X150, 12 MTS CUADRADO DE PISO FLOTANTE, 4 PUERTAS, VIDRIOS DE VENTANA, 25 BLOQUES DE 40X20, 5 CHAPAS INTERIORES.

: CONTRATACIÓN DE ARTISTAS, AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, CONTRATACIÓN DE GUARDIA, ALOJAMIENTO DE ARTISTAS, TRASLADO DE ARTISTAS, ALIMENTACIÓN DE ARTISTAS, ESTADÍA, PUBLICIDAD.

FINANCIAR: SERVICIO DE TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CHAUQUE, NALCAHUE Y CHIPUE DE ISLA HUAR.