ADQUISICION DE : 1 CABEZAL, 2 CAJAS ACUSTICAS, 1 PEDESTAL, 2 ATRILES PARA PARLANTES, 2 MICROFONOS DE MANO DE 10 MTS. 2 CABLES PARA AMPLIFICACION DE 20 MTS. Y 2 CABLES PARA AMPLIFICACION DE 130 MTS., PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL.

GASTOS EN ALIMENTACION PARA LOS ANCIANOS DEL HOGAR NAZARETH DE LA COMUNA DE TOME.

GASTOS RELACIONADOS CON LUZ, AGUA, TELEFONO, CONSUMOS BASICOS Y MANTENCION DEL LOCAL.

CANCELACION DE SUELDO A SECRETARIA Y GASTOS RELACIONADOS CON MATERIAL DE OFICINA , PASAJES, FOTOCOPIAS, MANTENCION Y REPARACION.

GASTOS DE AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO, SERVICIO DE ENFERMERIA, MANTENCION Y REPARACION DEL LOCAL.

GASTOS EN ALIMENTACION PARA LOS ANCIANOS DEL HOGAR SAN JOSE DE LA COMUNA DE TOME

GASTOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE, GASTOS BASICOS DE LUZ, AGUA, TELEFONO, REPARACION DE CARROS, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES MENORES, LUBRICANTES Y PERSONAL.

GASTOS RELACIONADOS CON LUZ, AGUA, TELEFONO, CONSUMOS BASICOS Y MANTENCION DEL LOCAL.

PAGO DE SUELDO A SECRETARIA Y GASTOS RELACIONADOS CON MATERIAL DE OFICINA, PASAJES, FOTOCOPIAS, MANTENCION Y REPARACION

GASTOS DE AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO, SERVICIO DE ENFERMERIA, MANTENCION Y REPARACION DEL LOCAL

GASTOS RELACIONADOS CON LUZ, AGUA, MANTENCION DEL LOCAL Y MATERIALES DE OFICINA

ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ANCIANOS DEL HOGAR SAN JOSE DE LA COMUNA DE TOME

ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOGAR NAZARETH DE LA COMUNA DE TOME.

ADQUISICION DE : 740 LADRILLOS, 3 M3 DE ARENA, 2 M3 DE CHANCADO, 3 PALOS DE 2X3", 5 PALOS DE 2X5", 5 PALOS DE 2X4", 10 PALOS DE 2X2", 40 FORROS DE 4", 15 TABLAS DE 1X5", 7 GUARDAPOLVOS DE 3", 7 RODONES, 1 MARCO DE PUERTA, 1 PUERTA DE 2X0,70 MTS, 1 CHAPA, 1 PAR DE VISAGRAS DE 3", 4 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, 40 TORNILLOS PARA TECHO DE 3", 6 M2 DE CERAMICOS, 1 BOLSA DE BEKRON, 3 KILOS DE FRAGUE, 15 MTS. PAPEL FIELTRO, 2 WC PARA ESTANQUE, LAVAMANOS, 1 SIFON, 28 MTS PVC DE 110 MM., 14 MTS. TUBO PVC 50 MM., 2 CODOS PVC 110 MM., 1 CODO PVC 50 MM., 1 TUBO VINILIT, PEGAMENTO PVC, 3 PLIEGOS DE LIJA PARA METALES , 15 SACOS DE CEMENTO, 2 SALAS DE BAÑOM CON FITTING Y TAPA, 2 PUERTAS DE 0,80X2 MTS, 4 PILARES Y 2 CADENAS DE 6 MTS.

ADQUISICION DE : 40 SACOS DE CEMENTO, 12 M3 DE ARENA, 12 M3 DE RIPIO, 15 PIEZAS DE PINO DE 1X3", 5 PIEZAS DE PINO DE 2X2" Y 2 KILOS DE CLAVOS DE 21/2".; PARA EL MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE MANUEL MONTT DEL SECTOR.

ADQUISICION DE : 20 PIEZAS DE PINO DE 2X3", 10 PIEZAS DE PINO DE 2X4", 2 DUCHAS ELECTRICAS, 10 KILOS DE CLAVOS, 500 LADRILLOS, 2 CHAPAS PARA PUERTA, 2 SALAS DE BAÑO, 1 MALLA ACMA DE 1,80X3 MTS, 2 TAPAS DE CAMARA DE 60X60 CMS, 4 M3 DE ARENA NEGRA, 5 PIEZAS DE PINO DE 2X5", 7 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, 12 PLANCHAS DE ZINC 5VX2M, 50 PIEZAS DE PINO DE 2X2", 10 PLANCHAS DE PERMANIT 4 MM, 10 SACOS DE CEMENTO, 5 PLANCHAS OSB 9,5 MM, 7 PIEZAS DE GUARDAPOLVO DE 3", 2 PUERTAS DE 80 CMS., 10 MTS. DE CERAMICA DE PINO Y 4 SACOS DE BEKRON DE 25 KILOS.

ADQUISICION DE UNA SIRENA DE ALARMA PARA LA UNIDAD DE LA SEPTIMA COMPAÑIA.

ADQUISICION DE : 12 PLANCHAS DE MASISA DE 15 MM, 5 KILOS DE CLAVOS DE 21/2, 10 GALONES DE PINTURA OLEO INTERIOR, 10 PLANCHAS DE PIZARREÑO, 1 PUERTA EXTERIOR, 2 PUERTAS INTERIORES, 1 TIRA DE CAÑERIA DE COBRE DE 1/2", 6 CODOS DE COBRE DE 1/2", 8 UNIONES DE COBRE DE 1/2", 3 T DE COBRE DE 1/2", 1/2 KILO DE SOLDADURA, 250 GRS. PARA SOLDAR, 2 FITTING COMPLETO DE ESTANQUE, 4 BROCHAS DE 4", 2 BROCHAS DE 2", 5 LITROS DE DILUYENTE, 5 KILOS DE PASTA MURO, 4 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL, 8 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA, 4 LITROS ACEITE DE LIZANA, 15 PALOS DE PINO DE 2X2", 10 PALOS DE 2X3", 9 TABLAS DE 1X10", 3 KILOS DE CLAVOS DE 3", 60 TORNILLOS PARA PIZARREÑO, 8 GUARDAPOLVOS, 30 CUARTORODONES, 6 CAJAS DE TUBOS COMPLETOS, 3 ENCHUFES HEMBRAS, 3 INTERRUPTORES, 4 CAJAS DE DISTRIBUCION, 50 MTS. DE CABLE DE 1,5 ROJO, 50 MTS. DE CABLE DE 1,5 VERDE Y 50 MTS. DE CABLE CALECO; PARA LA REPARACION DE LA SEDE VECINAL LAS CAMELIAS.

ADQUISICION DE : 20 CAJAS DE CERAMICA, 3 M3 DE ARENA, 2 M3 DE RIPIO, 10 SACOS DE CEMENTO, 10 SACOS DE BEKRON, 90 MTS. DE CABLES DE 15 MM, 11 TIRAS DE CANALETAS DE 10 X 20 MM, 2 TUBOS FLUORESCENTES, 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO, 2 CAJAS DE DERIVACION SOBREPUESTA, 2 MODULOS COMPLETOS CON 3 ENCHUFES S/P, 1 MODULO COMPLETO INTERRUPTOR 9/12 S/P, INTERRUPTOR DIFERENCIAS DE 2X25 A 30 MA, ABRAZADERAS METALICAS, PERNO PARTIDO, PRENSA DE BRONCE DE 1/2, CACHIMBA 1", 1 CONO CORTA GOTERA DE GOMA DE 1", 1 TIRA DE TUBO GALVANIZADO, 1 BARRA COPPERWELD 1/2X1,5 MTS, 1 FUSIBLE AEREO DE 30 MTS., 1 AISLADOR DE TENSION 20 MTS., 20 MTS. CABLE CONCENTRICO DE 2X4 MM, 6 AMARRAS CABLES LARGOS NEGRO, BASES AMARRA CABLES, INTERRUPTOR AUTOMATICO DE 1X20 AMPERES; PARA LA REPARACION E IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL.

ADQUISICION DE : 11 CADENAS , 10 PILARES DE 3 MTS, 5 M3 DE ARENA, 6 M3 DE GRAVILLA Y 50 SACOS DE CEMENTO.

ADQUISICION DE : 18 PILOTES DE CEMENTO, 25 PIEZAS DE PINO EN BRUTO DE 2X3,70 PIEZAS DE PINO PARA PISO DE 1X4", 180 PIEZAS DE PINO TRASLAPO DE 1,4, 25 PIEZAS DE PINO TAPAS, 10 PLANCHAS DE ZINCALUM ACANALADO, 1O PIEZAS DE PINO G/P 3/4X3", 3 KILOS DE CLAVOS DE 3", 2 KILOS DE CLAVOS DE 4", 13 UNIDADES DE FACILPLAC DE 8 MM, DE 1,52X2,42 Y UNA PUERTA PARA LA AMPLIACION SEDE VECINAL.

GASTOS RELACIONADOS CON LUZ, AGUA, MANTENCION DEL LOCAL Y MATERIALES DE OFICINA.

GASTOS DE AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO, SERVICIO DE ENFERMERIA, MANTENCION Y REPARACION DEL LOCAL.

GASTOS RELACIONADOS CON LUZ, AGUA, TELEFONO, CONSUMOS BASICOS Y MANTENCION DEL LOCAL.

PAGO DE SUELDO A SECRETARIA Y GASTOS RELACIONADOS CON MATERIAL DE OFICINA, PASAJES, FOTOCOPIAS, MANTENCION Y REPARACION.

GASTOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE, GASTOS BASICOS DE LUZ, AGUA, TELEFONO, REPARACION DE CARROS, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES MENORES, LUBRICANTES Y PERSONAL.

GASTOS EN ALIMENTACION PARA LOS ANCIANOS DEL HOGAR SAN JOSE DE LA COMUNA DE TOME-

GASTOS EN ALIMENTACION PARA LOS ANCIANOS DEL HOGAR NAZARETH DE LA COMUNA DE TOME.

CANCELACION DE LUZ

GASTOS DE TRASLADO PARA PARTICIPAR EN EL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOLCLOR "VOZ DE LOS ANDES 2008", A REALIZARSE EN MAFIL, PROVINCIA DE VALDIVIA, X REGION, LOS DIAS 31 DE ENERO, 1,2 Y 3 DE FEBRERO DE 2008.-

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA JORNADA PINTANDO TOME.