JUNAEB

60.908.000-0 MINISTERIO O SERVICIO PÚBLICO

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Resultados

9
Transferencias
$ 4 399 962 697
Monto total
Monto por institución contraparte
Clasificación de las transferencias

Destino de la transferencia

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Resultados

3 600
Transferencias
$ 35 089 342 394
Monto total
Monto por institución contraparte
Clasificación de las transferencias

Destino de la transferencia

1001 Transferencia 4511767
Decreto 28-10-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.090.600-7
SANTA CRUZ
$ 2 698 000
Fondos concursables
RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
1002 Transferencia 4511766
Decreto 28-10-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.091.500-6
PERALILLO
$ 404 700
Fondos concursables
RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
1003 Transferencia 4511759
Decreto 04-09-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.999.330-6
VALLENAR
$ 12 079 200
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO SEGUNDA CUOTA PROGRAMA HPV I ALTO DEL CARMEN, RX88
1004 Transferencia 4511756
Decreto 27-08-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.200-4
COPIAPÓ
$ 6 874 108
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PSO, COPIAPO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO.
1005 Transferencia 4511742
Decreto 22-08-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.400-7
TIERRA AMARILLA
$ 1 616 584
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PSO MES DE JULIO
1006 Transferencia 4511741
Decreto 22-08-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.300-0
CALDERA
$ 4 189 604
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO CORRESPONDIENTE A MODULO DENTAL MESES JUNIO Y JULIO, JUNAEB ATACAMA
1007 Transferencia 4511740
Decreto 20-08-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.400-7
TIERRA AMARILLA
$ 4 245 000
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE MES DE JULIO REINTEGRO
1008 Transferencia 4511735
Decreto 07-08-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.999.330-6
VALLENAR
$ 4 103 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE APORTE FAMILIAS JULIO
1009 Transferencia 4511734
Decreto 24-07-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.700-6
HUASCO
$ 141 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, PROGRAMA PRFE, FAMILIAS TUTORAS
1010 Transferencia 4511721
Decreto 09-07-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.300-0
CALDERA
$ 405 432
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO MODULO DENTAL MES ABRIL
1011 Transferencia 4511705
Decreto 30-06-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.400-7
TIERRA AMARILLA
$ 4 528 000
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PROGRAMA PRFE FAMILIAS TUTORAS MES DE JUNIO
1012 Transferencia 4511688
Decreto 30-06-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.999.330-6
VALLENAR
$ 4 103 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO FAMILIAS TUTORAS MES JUNIO
1013 Transferencia 4511671
Decreto 27-05-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.999.330-6
VALLENAR
$ 849 000
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO REZAGADO PRFE, APORTE FAMILIAS MARZO
1014 Transferencia 4511666
Decreto 27-05-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.700-6
HUASCO
$ 141 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE APORTE FAMILIAS MAYO
1015 Transferencia 4511664
Decreto 27-05-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.999.330-6
VALLENAR
$ 4 103 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE APORTE FAMILIAS MAYO
1016 Transferencia 4511660
Decreto 27-05-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.400-7
TIERRA AMARILLA
$ 4 528 000
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE APORTE FAMILIAS MAYO
1017 Transferencia 4511657
Decreto 16-05-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.999.330-6
VALLENAR
$ 2 578 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE CORRESPONDIENTE A REMESA PLAN DE TRABAJO
1018 Transferencia 4511647
Decreto 06-05-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.400-7
TIERRA AMARILLA
$ 3 300 480
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRIMERA CUOTA PRFE, APORTE ENTIDAD EJECUTORA
1019 Transferencia 4511636
Decreto 06-05-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.700-6
HUASCO
$ 103 140
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRIMERA COUTA PRFE APORTE ENTIDAD EJECUTORA
1020 Transferencia 4511594
Decreto 30-04-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.200-4
COPIAPÓ
$ 1 173 312
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO ORDEN DE PAGO, MODULO DENTAL CLINICA MOVIL MES DE MARZO 2025
1021 Transferencia 4511591
Decreto 28-04-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.300-0
CALDERA
$ 442 296
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO MODULO MOVIL DENTAL JUNAEB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
1022 Transferencia 4511589
Decreto 28-04-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.700-6
HUASCO
$ 141 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE APORTE FAMILIAS ABRIL
1023 Transferencia 4511587
Decreto 25-04-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.999.330-6
VALLENAR
$ 3 396 000
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE APORTE FAMILIAS MARZO
1024 Transferencia 4511585
Decreto 14-04-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.999.330-6
VALLENAR
$ 566 000
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO DE 4 ALUMNOS REZAGADOS PRFE
1025 Transferencia 4511582
Decreto 14-04-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.400-7
TIERRA AMARILLA
$ 283 000
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO DOS ALUMNOS REZAGADOS MARZO PRFE
1026 Transferencia 4511575
Decreto 27-03-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.700-6
HUASCO
$ 141 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE FAMILIAS TUTORAS, JUNAEB ATACAMA
1027 Transferencia 4511569
Decreto 27-03-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.030.400-7
TIERRA AMARILLA
$ 2 971 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE FAMILIAS TUTORAS
1028 Transferencia 4511561
Decreto 27-03-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.999.330-6
VALLENAR
$ 1 839 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE FAMILIAS TUTORAS
1029 Transferencia 4511543
Decreto 28-02-25
Inscrita en Registros 28-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
62.000.810-9
COPIAPÓ
$ 62 929 200
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PRIMERA CUOTA PROGRAMA HPV III COPIAPO
1030 Transferencia 4511493
Decreto 27-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
61.955.000-5
PADRE LAS CASAS
$ 2 955 775
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO JUNIO. JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1031 Transferencia 4511492
Decreto 27-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.180.200-0
PURÉN
$ 8 711 130
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1032 Transferencia 4511490
Decreto 27-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.181.000-3
CURACAUTÍN
$ 446 400
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
2DA. REMESA PRFE
1033 Transferencia 4511249
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.600-3
LOS LAGOS
$ 7 002 158
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E. LOS LAGOS FOLIO 7130718
1034 Transferencia 4511245
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.700-K
FUTRONO
$ 5 664 223
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E. FUTRONO FOLIO 7130707
1035 Transferencia 4511244
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.200-8
CORRAL
$ 4 175 448
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E. CORRAL FOLIO 7130704
1036 Transferencia 4511239
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.300-4
LANCO
$ 2 309 420
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E. LANCO FOLIO 7130702
1037 Transferencia 4511237
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.400-0
MARIQUINA
$ 4 840 538
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E. MARIQUINA FOLIO 7130709
1038 Transferencia 4511235
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.100-1
VALDIVIA
$ 9 174 572
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLOGÍCAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E VALDIVIA FOLIO 7129530
1039 Transferencia 4511234
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.607.500-4
VALDIVIA
$ 3 169 854
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLOGÍCAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E SERVICIO EXTERNO VALDIVIA FOLIO 7130703
1040 Transferencia 4511231
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.900-2
PAILLACO
$ 8 988 254
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLOGÍCAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E PAILLACO FOLIO 7130705
1041 Transferencia 4511230
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.201.100-7
LAGO RANCO
$ 5 431 763
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E. LAGO RANCO FOLIO 7129532
1042 Transferencia 4511229
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.201.200-3
PANGUIPULLI
$ 9 283 884
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLOGÍCAS PROGRAMA SALUD ORAL FOLIO 7130710
1043 Transferencia 4511228
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.500-7
MÁFIL
$ 5 662 676
Subvenciones
PAGO ALTAS ODONTOLOGÍCAS PROGRAMA SALUD ORAL E.E MÁFIL FOLIO 7130706
1044 Transferencia 4511204
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.800-6
LA UNIÓN
$ 3 777 200
Subvenciones
PAGO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL E.E. LA UNIÓN FOLIO 7130714
1045 Transferencia 4511203
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.100-1
VALDIVIA
$ 2 832 900
Subvenciones
PAGO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL E.E. VALDIVIA FOLIO 7130715
1046 Transferencia 4511199
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.200-8
CORRAL
$ 134 900
Subvenciones
PAGO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL E.E. CORRAL FOLIO 7130721
1047 Transferencia 4511197
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.700-K
FUTRONO
$ 674 500
Subvenciones
PAGO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL E.E. FUTRONO FOLIO 7131060
1048 Transferencia 4511195
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.200.900-2
PAILLACO
$ 404 700
Subvenciones
PAGO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL E.E. PAILLACO FOLIO 7130720
1049 Transferencia 4511191
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.201.200-3
PANGUIPULLI
$ 7 284 600
Subvenciones
PAGO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL E.E. PANGUIPULLI FOLIO 7131059
1050 Transferencia 4511183
Decreto 15-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.201.000-0
RÍO BUENO
$ 1 500 000
Subvenciones
AUMENTO PPTO HPV II E.E RIO BUENO FOLIO 7128321
1051 Transferencia 4511181
Decreto 15-10-25
Inscrita en Registros 27-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.201.000-0
RÍO BUENO
$ 1 500 000
Subvenciones
TRANSFERENCIA AUMENTO PPTO HPV I E.E RIO BUENO FOLIO 7128328
1052 Transferencia 4511099
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.191.100-4
LONCOCHE
$ 6 882 026
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE
1053 Transferencia 4511094
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.180.500-K
COLLIPULLI
$ 18 142 759
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1054 Transferencia 4511087
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.181.000-3
CURACAUTÍN
$ 2 087 586
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025. ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE
1055 Transferencia 4511082
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
65.154.272-3
CARAHUE
$ 5 736 592
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE
1056 Transferencia 4511078
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.190.200-5
GALVARINO
$ 26 373 670
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDNE DE PAGO AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1057 Transferencia 4511073
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.191.200-0
GORBEA
$ 3 103 859
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE
1058 Transferencia 4511067
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.190.400-8
NUEVA IMPERIAL
$ 951 469
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE
1059 Transferencia 4511061
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.190.300-1
PERQUENCO
$ 12 812 629
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025 ORDEN DE PAGO AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1060 Transferencia 4511054
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.190.800-3
VILCÚN
$ 7 621 078
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE
1061 Transferencia 4511046
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 24-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.180.700-2
TRAIGUÉN
$ 6 937 497
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE
1062 Transferencia 4510787
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.061.300-K
QUILPUÉ
$ 53 564 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO 2DA CUOTA HPV 2 CICLO DE IM QUILPUE SG RS DR VA-00315.
1063 Transferencia 4510786
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.050.200-3
CABILDO
$ 22 085 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO 2DA CUOTA HPV 1 CICLO DE IM CABILDO SG RS DR VA-00191/25.03.25.
1064 Transferencia 4510785
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.051.300-5
RINCONADA DE LOS ANDES
$ 2 215 903
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO PSO MESES JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE DE IM RINCONCADA SG RS DR VA-00283/30.04.25
1065 Transferencia 4510783
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.060.700-K
QUINTERO
$ 7 227 711
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO PSO MESES JUNIO/JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE DE IM QUINTERO SG RS DR VA-00224/04.04.25.
1066 Transferencia 4510781
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.061.300-K
QUILPUÉ
$ 4 599 169
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO PSO MESES AGOSTO/SEPTIEMBRE DE IM QUILPUE SG RS DR VA-00185/25.03.25.
1067 Transferencia 4510776
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.060.800-6
PUCHUNCAVÍ
$ 1 443 527
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO PSO MESES AGOSTO/SEPTIEMBRE DE IM PUCHUNCAVI SG RS DR VA-00503/08.09.25.
1068 Transferencia 4510775
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.061.700-5
EL QUISCO
$ 1 220 753
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO PSO MESES AGOSTO/SEPTIEMBRE DE IM EL QUISCO SG RS DR VA-00245/15.04.25.
1069 Transferencia 4510774
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.050.900-8
CATEMU
$ 2 337 109
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO PSO MES SEPTIEMBRE DE IM CATEMU SG RS DR VA-00506/08.09.25.
1070 Transferencia 4510772
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.061.400-6
CASABLANCA
$ 975 730
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO PSO MES SEPTIEMBRE DE IM CASABLANCA SG RS DR VA-00506/08.09.25.
1071 Transferencia 4510771
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.073.600-4
CARTAGENA
$ 2 863 652
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
24-P02 PAGO PSO MES SEPTIEMBRE DE IM CARTAGENA SG RS VA-00184/25.03.25.
1072 Transferencia 4510770
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.170.100-K
LOS ÁNGELES
$ 6 879 900
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGA MAMÁ TUTORAS PRFE OCTUBRE
1073 Transferencia 4510768
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.150.500-6
PENCO
$ 4 451 700
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO MAMÁ TUTORAS PRFE OCTUBRE
1074 Transferencia 4510766
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.150.500-6
PENCO
$ 2 827 200
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
2° APORTE ENTIDAD PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
1075 Transferencia 4510737
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.190.200-5
GALVARINO
$ 404 700
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
FAMILIAS TUTORAS SEPTIEMBRE
1076 Transferencia 4510736
Decreto 23-10-25
Inscrita en Registros 23-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.265.000-K
CHOLCHOL
$ 809 400
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
FAMILIAS TUTORAS SEPTIEMBRE
1077 Transferencia 4510674
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.252.400-4
CURARREHUE
$ 38 789 020
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
1078 Transferencia 4510671
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.190.700-7
TEMUCO
$ 3 232 043
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1079 Transferencia 4510668
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.180.600-6
ERCILLA
$ 8 175 365
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO MAYO, JUNIO. JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1080 Transferencia 4510664
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.190.700-7
TEMUCO
$ 2 162 062
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025, ORDEN DE PAGO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1081 Transferencia 4510661
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.190.700-7
TEMUCO
$ 2 101 917
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PROGRAMA SALUD ORAL 2025/ ORDEN DE PAGO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1082 Transferencia 4510572
Decreto 28-02-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Institución privada
61.602.292-K
COCHRANE
$ 1 570 397
Fondos concursables
PAGO PROGRAMA DE SALUD ORAL MES DE AGOSTO
1083 Transferencia 4510566
Decreto 28-02-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Institución privada
61.974.500-0
COYHAIQUE
$ 4 109 330
Fondos concursables
PAGO PROGRMA DE SALUD ORAL MES DE AGOSTO
1084 Transferencia 4510563
Decreto 28-02-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Institución privada
61.602.281-4
CHILE CHICO
$ 5 375 236
Fondos concursables
PAGO PROGRAMA DE SALUD ORAL
1085 Transferencia 4510557
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.120.400-6
CAUQUENES
$ 6 475 200
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE TUTORAS MES DE OCTUBRE DE 2025
1086 Transferencia 4510555
Decreto 28-02-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Ministerio o servicio público
61.974.700-3
COYHAIQUE
$ 4 791 582
Fondos concursables
PAGO PROGRAMA DE SALUD ORAL MES DE AGOSTO
1087 Transferencia 4510553
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.130.700-K
PARRAL
$ 809 400
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE TUTORAS MES DE OCTUBRE DE 2025
1088 Transferencia 4510550
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.300-5
CUREPTO
$ 1 618 800
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE TUTORAS MES DE OCTUBRE DE 2025
1089 Transferencia 4510547
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.400-1
TALCA
$ 9 982 600
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE TUTORAS MES DE OCTUBRE DE 2025
1090 Transferencia 4510541
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.100.100-8
CURICÓ
$ 2 967 800
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE TUTORAS MES DE OCTUBRE DE 2025
1091 Transferencia 4510538
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.130.300-4
LINARES
$ 2 832 900
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE TUTORAS MES DE OCTUBRE DE 2025
1092 Transferencia 4510532
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.100-2
MOLINA
$ 674 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE TUTORAS MES DE OCTUBRE DE 2025
1093 Transferencia 4510529
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.100.600-K
HUALAÑÉ
$ 4 586 600
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PRFE TUTORAS MES OCTUBRE DE 2025
1094 Transferencia 4510513
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.120.200-3
EMPEDRADO
$ 4 055 354
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO PSO MODULO DENTAL, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025
1095 Transferencia 4510511
Decreto 22-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.100.200-4
ROMERAL
$ 12 761 500
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGO SEGUNDO APORTE PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I
1096 Transferencia 4510447
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.150.100-0
TOMÉ
$ 539 600
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGA MAMÁS TUTORAS PRFE OCTUBRE
1097 Transferencia 4510444
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.170.300-2
LAJA
$ 1 214 100
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGA MAMÁS TUTORAS PRFE OCTUBRE
1098 Transferencia 4510441
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.160.300-8
LEBU
$ 2 698 000
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGA MAMÁS TUTORAS PRFE OCTUBRE
1099 Transferencia 4510439
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.170.200-6
SANTA BÁRBARA
$ 3 237 600
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGA MAMÁS TUTORAS PRFE OCTUBRE
1100 Transferencia 4510437
Decreto 20-10-25
Inscrita en Registros 22-10-25
Ministerio o servicio público
60.908.000-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.160.100-5
ARAUCO
$ 6 205 400
Transferencias corrientes (subtítulo 24)
PAGA MAMÁS TUTORAS PRFE OCTUBRE
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