MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO

69.110.700-0 MUNICIPALIDAD
Alcalde(sa): AMERICO GUSTAVO GUAJARDO OYARCE

Elija período

Resultados

14
Transferencias
$ 362 568 801
Monto total
Monto por institución contraparte
Clasificación de las transferencias

Destino de la transferencia

1 Transferencia 4399469
Decreto 27-01-25
Inscrita en Registros 16-05-25
Servicio público
60.109.000-7
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 16 150 750
Otros
Convenio transferencia de recursos para ejecución del programa AFI 2025 cuota 1/2
2 Transferencia 4397530
Decreto 30-04-25
Inscrita en Registros 15-05-25
Servicio público
70.072.600-2
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 39 953 080
Subvenciones
Financiamiento de gastos originados por la operacion de jardines infantiles VTF y asignaciones a sus trabajadoras.
3 Transferencia 4396558
Decreto 28-04-25
Inscrita en Registros 09-05-25
Servicio público
61.961.000-8
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 20 163 600
Otros
Municipalidad de Río Claro-Pago 723 CDC -R07/ - Cuota 04/08 - Trimestral - Convenios- Nomina 2651620
4 Transferencia 4394205
Decreto 22-04-25
Inscrita en Registros 06-05-25
Servicio público
62.000.420-0
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 32 210 548
Otros
Ejecución TRIPLEP 2025
5 Transferencia 4392635
Decreto 13-03-25
Inscrita en Registros 02-05-25
Servicio público
61.961.000-8
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 20 163 600
Otros
Municipalidad de Río Claro -Pago 723 CDC -R07 - Cuota 03 - Trimestral -I. M. de Río Claro - Nomina 2477673
6 Transferencia 4391574
Decreto 31-03-25
Inscrita en Registros 30-04-25
Servicio público
70.072.600-2
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 37 377 920
Subvenciones
Financiamiento de gastos originados por la operacion de jardines infantiles VTF y asignaciones a sus trabajadoras.
7 Transferencia 4391259
Decreto 28-02-25
Inscrita en Registros 30-04-25
Servicio público
70.072.600-2
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 60 793 699
Subvenciones
Financiamiento de gastos originados por la operacion de jardines infantiles VTF y asignaciones a sus trabajadoras.
8 Transferencia 4390944
Decreto 31-01-25
Inscrita en Registros 30-04-25
Servicio público
70.072.600-2
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 49 989 069
Subvenciones
Financiamiento de gastos originados por la operacion de jardines infantiles VTF y asignaciones a sus trabajadoras.
9 Transferencia 4390533
Decreto 29-04-25
Inscrita en Registros 29-04-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 2 540 356
Educación
PAGO PROGRAMA DE SALUD ORAL MODULO DENTAL MES DE MARZO 2025
10 Transferencia 4372337
Decreto 25-02-25
Inscrita en Registros 10-04-25
Servicio público
61.531.000-K
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 22 820 000
Otros
Pago convenio FOMIL
11 Transferencia 4345087
Decreto 07-02-25
Inscrita en Registros 06-03-25
Institución pública
61.980.170-9
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 22 326 072
Otros
Programa de Prevencion
12 Transferencia 4340697
Decreto 21-02-25
Inscrita en Registros 21-02-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 16 627 000
Educación
PAGO PRIMER APORTE PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I 2025
13 Transferencia 4326006
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 05-02-25
Servicio público
60.107.000-6
SANTIAGO
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 20 189 000
Otros
Se realiza transferencia por convenio entre Sernameg y la Municipalidad de Río Claro , por cuota del programa Jefas de Hogar de Río Claro 2025.
14 Transferencia 4320036
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 1 264 107
Educación
PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Elija período

Resultados

9
Transferencias
$ 1 950 000
Monto total
Monto por institución contraparte
Clasificación de las transferencias

Destino de la transferencia

1 Transferencia 469540
Decreto 16-02-06
Inscrita en Registros 30-11-06
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
Servicio público
60.505.314-9
TALCA
$ 180 000
Subvenciones
PARA LA UNIDAD OS-7 PREFECTURA TALCA/REPARACION, MANTENCIONY RENOVACION DE DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS FISCALES DE CARGO DE LA UNIDAD /// ADQUISICION DE TRIPTICOS Y MATERIALES PREVENTIVOS PARA CHARLAS EN MATERIA DE DROGAS Y ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS, LINTERNAS, FIRMADORAS, GRABADORAS Y CUALQUIER OTRA ESPECIE DE ESTA INDOLE, QUE REQUIERA SER UTILIZAD EN EL SERVICIO PROPIO DE LA ESPECIALIDAD
2 Transferencia 449595
Decreto 16-02-06
Inscrita en Registros 28-09-06
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
Servicio público
60.505.314-9
TALCA
$ 300 000
Subvenciones
MANTENCION Y REPARACON DE VEHICULO POLICIAL DE CARGO DE LA TENENCIA DE CARABIEROS DE RIO CLARO CUMPEO
3 Transferencia 443019
Decreto 16-02-06
Inscrita en Registros 17-08-06
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
Servicio público
60.505.313-0
CURICÓ
$ 200 000
Subvenciones
MANTENCION ANUAL DEL VEHICULO DE GARGO DEL RETEN EL PORVENIR
4 Transferencia 443016
Decreto 17-08-06
Inscrita en Registros 17-08-06
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
Servicio público
60.505.314-9
TALCA
$ 300 000
Subvenciones
MANTENCION Y REPARACION DEL VEHICULO POLICIAL DE CARGO DEL RETEN DE CARABINEROS CAMARICO/ ADQ. DE UN COMPUTADOR REACONDICIONADO PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO EN EL DESTACAMENTO
5 Transferencia 427646
Decreto 16-02-06
Inscrita en Registros 26-04-06
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
Servicio público
60.505.313-0
CURICÓ
$ 100 000
Subvenciones
MANTENCION ANUAL DEL VEHICULO DE CARGO DEL RETEN EL PORVENIR
6 Transferencia 426411
Decreto 16-02-06
Inscrita en Registros 12-04-06
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
Servicio público
60.505.314-9
TALCA
$ 120 000
Subvenciones
PARA UNIDAD OS-7 PREFECTURA TALCA/REPARACION, MANTENCION Y RENOVACION DE DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS FISCALES DE CARGO DE LA UNIDAD/ ADQUISICION DE TRIPTICOS Y MATERIALES PREVENTIVO, PARA CHARLAS EN MATERIA DE DROGAS Y ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS, LINTERNAS, FIMADORAS, GRABADORAS Y CUALQUIER OTRA ESPECIE DE ESTA INDOLE, QUE REQUIERA SER UTILIZADA EN EL SERVICIO PROPIO DE LA ESPECIALIDAD
7 Transferencia 425858
Decreto 16-02-06
Inscrita en Registros 06-04-06
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
Servicio público
60.505.314-9
TALCA
$ 350 000
Subvenciones
PARA UNIDAD OS-7 PREFECTURA TALCA / REPARACION, MANTENCION Y RENOVACION DE DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS FISCALES DE CARGO DE LA UNIDAD / ADQUISICION DE TRIPTICOS Y MATERIAL PREVENTIVO, PARA CHARLAS EN MATERI DE DROGAS Y ADQUSICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS TALES COMO GPS. CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PESAS Y BALANZAS ELECTRONICAS, LINTERNAS, FILMADORAS, RABADORAS Y CUALQUIER OTRA ESPECIE DE ESTA INDOLE, QUE REQUIERA SER UTILIZADA EN EL SERVICIO PROPIO DE LA ESPECIALIDAD
8 Transferencia 425855
Decreto 16-02-06
Inscrita en Registros 06-04-06
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
Servicio público
60.505.314-9
TALCA
$ 200 000
Subvenciones
MANTENCION Y REPARACION DEL VEHICULO POLICIAL DE CARGO DEL RETEN DE CARABINEROS CAMARARICO / ADQUSICION DE UN COMPUTADOR REACONDICIONADO PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO EN EL DESTACAMENTO
9 Transferencia 425854
Decreto 16-02-06
Inscrita en Registros 06-04-06
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
Servicio público
60.505.314-9
TALCA
$ 200 000
Subvenciones
MANTENCION Y REPARACION VEHICULO POLICIAL Z-366 DE CARGO DE LA TENENCIA DE CARABINEROS RIO CLARO CUMPEO