MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 16 150 750

Otros

Convenio transferencia de recursos para ejecución del programa AFI 2025 cuota 1/2

2 Transferencia 4397530

Decreto 30-04-25

Inscrita en Registros 15-05-25

Servicio público

70.072.600-2

PROVIDENCIA

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 39 953 080

Subvenciones

Financiamiento de gastos originados por la operacion de jardines infantiles VTF y asignaciones a sus trabajadoras.

3 Transferencia 4396558

Decreto 28-04-25

Inscrita en Registros 09-05-25

Servicio público

61.961.000-8

SANTIAGO

SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 20 163 600

Otros

Municipalidad de Río Claro-Pago 723 CDC -R07/ - Cuota 04/08 - Trimestral - Convenios- Nomina 2651620

4 Transferencia 4394205

Decreto 22-04-25

Inscrita en Registros 06-05-25

Servicio público

62.000.420-0

SANTIAGO

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 32 210 548

Otros

Ejecución TRIPLEP 2025

5 Transferencia 4392635

Decreto 13-03-25

Inscrita en Registros 02-05-25

Servicio público

61.961.000-8

SANTIAGO

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 20 163 600

Otros

Municipalidad de Río Claro -Pago 723 CDC -R07 - Cuota 03 - Trimestral -I. M. de Río Claro - Nomina 2477673

6 Transferencia 4391574

Decreto 31-03-25

Inscrita en Registros 30-04-25

Servicio público

70.072.600-2

PROVIDENCIA

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 37 377 920

Subvenciones

Financiamiento de gastos originados por la operacion de jardines infantiles VTF y asignaciones a sus trabajadoras.

7 Transferencia 4391259

Decreto 28-02-25

Inscrita en Registros 30-04-25

Servicio público

70.072.600-2

PROVIDENCIA

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 60 793 699

Subvenciones

Financiamiento de gastos originados por la operacion de jardines infantiles VTF y asignaciones a sus trabajadoras.

8 Transferencia 4390944

Decreto 31-01-25

Inscrita en Registros 30-04-25

Servicio público

70.072.600-2

PROVIDENCIA

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 49 989 069

Subvenciones

Financiamiento de gastos originados por la operacion de jardines infantiles VTF y asignaciones a sus trabajadoras.

9 Transferencia 4390533

Decreto 29-04-25

Inscrita en Registros 29-04-25

JUNAEB

Servicio público

60.908.000-0

PROVIDENCIA

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 2 540 356

Educación

PAGO PROGRAMA DE SALUD ORAL MODULO DENTAL MES DE MARZO 2025

10 Transferencia 4372337

Decreto 25-02-25

Inscrita en Registros 10-04-25

SENCE

Servicio público

61.531.000-K

SANTIAGO

SERV NAC PARA LA PREV Y REHAB DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 22 820 000

Otros

Pago convenio FOMIL

11 Transferencia 4345087

Decreto 07-02-25

Inscrita en Registros 06-03-25

Institución pública

61.980.170-9

SANTIAGO

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 22 326 072

Otros

Programa de Prevencion

12 Transferencia 4340697

Decreto 21-02-25

Inscrita en Registros 21-02-25

JUNAEB

Servicio público

60.908.000-0

PROVIDENCIA

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 16 627 000

Educación

PAGO PRIMER APORTE PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I 2025

13 Transferencia 4326006

Decreto 16-01-25

Inscrita en Registros 05-02-25

Servicio público

60.107.000-6

SANTIAGO

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 20 189 000

Otros

Se realiza transferencia por convenio entre Sernameg y la Municipalidad de Río Claro , por cuota del programa Jefas de Hogar de Río Claro 2025.

14 Transferencia 4320036

Decreto 16-01-25

Inscrita en Registros 16-01-25

JUNAEB

Servicio público

60.908.000-0

PROVIDENCIA

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

$ 1 264 107

Educación

PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Elija período

Elija receptora

Ministerio o servicio público 9 Organismo autónomo 0 Gobierno regional 0 Municipalidad 0 Institución privada 24 Persona natural 0

Resultados

Transferencias

$ 3 078 000

Monto total

Monto por institución contraparte

Clasificación de las transferencias

Destino de la transferencia

1 Transferencia 417429

Decreto 14-03-05

Inscrita en Registros 23-12-05

PREFECTURA CARABINEROS CURICO Nº13

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

Servicio público

60.505.313-0

CURICÓ

$ 225 000

Subvenciones

MANTENCION VEHICULAR DEL TETEN MANTENCION EQUIPO COMPUTACIONAL, ARREGLO RESTAURACION Y ORNAMENTACION RECINTO RETEN PORVENIR, REPARACION DE FOSA SEPTICA

2 Transferencia 415373

Decreto 14-04-05

Inscrita en Registros 02-12-05

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

Servicio público

60.505.314-9

TALCA

$ 270 030

Subvenciones

REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS, ADQUISICION DE TRIPTICIOS Y MATERIALES PREVENTIVOS EN MATERIA DE DROGAS, ADQUISICIO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS, TALES COMO CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL. FILMADORAS, GRABADORAS, ETC. ADQ. CAMARA DIGITAL

3 Transferencia 414385

Decreto 14-03-05

Inscrita en Registros 25-11-05

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

Servicio público

60.505.314-9

TALCA

$ 300 000

Subvenciones

ADQUISICION DE REPUESTOS ACCESORIOS Y COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO POLICIAL DE CARGO DEL RETEN DE CARABINEROS DE CAMARICO

4 Transferencia 413616

Decreto 09-11-05

Inscrita en Registros 18-11-05

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

Servicio público

60.505.314-9

TALCA

$ 1 058 000

Subvenciones

1º ADQUISICION REPUESTOS ACCESORIOS Y COMBUSTIBLE PARA EL V EHICULO POLICIAL 2º REPOSICION INSTALACION ELECTRICA DEL CUARTEL

5 Transferencia 402330

Decreto 14-03-05

Inscrita en Registros 19-10-05

PREFECTURA CARABINEROS CURICO Nº13

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

Servicio público

60.505.313-0

CURICÓ

$ 150 000

Subvenciones

MANTENCIONES VEHICULAR DEL RETEN, MANTENCION EQUIPO COMPUTACIONAL, AREGLOS RESTAURACION Y ORNAMENTACION RECINTO RETEN, REPARACIONES FOSA SEPTICA

6 Transferencia 33616

Decreto 14-03-05

Inscrita en Registros 25-07-05

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

Servicio público

60.505.314-9

TALCA

$ 200 000

Subvenciones

ADQUISICION DE REPUESTO ACCESORIOS Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO POLICIAL DE CARGO DEL RETEN DE CARABINEROS DE CAMARICO

7 Transferencia 33595

Decreto 14-03-05

Inscrita en Registros 25-07-05

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

Servicio público

60.505.314-9

TALCA

$ 200 000

Subvenciones

ADQUISICION REPUESTOS ACCESORIOS Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO POLICIAL DE CARGO DE LA TENENCIA DE CARABINEROS RIO CLARO

8 Transferencia 30419

Decreto 23-06-05

Inscrita en Registros 04-05-05

PREFECTURA CARABINEROS CURICO Nº13

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO

Servicio público

60.505.313-0

CURICÓ

$ 125 000

Subsidios

MANTENCIONES VEHICULAR DEL RETEN, MANTENCION EQUIPO COMPUTACIONAL, AREGLO, RESTAURACION Y ORNAMENTACION RECINTO RETEN, REPARACIONES FOSA SEPTICA

9 Transferencia 27302

Decreto 23-06-05

Inscrita en Registros 14-04-05

Municipalidad

69.110.700-0

RÍO CLARO