MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA

LAS PARTES VIENEN A MODIFICAR EL CONVENIO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°293/12 EX. DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 Y MODIFICADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N°499/13 EX, DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, CUYO TEXTO SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CUAL COMENZARÁ A REGIR A CONTAR DEL 02/01/2014.

EL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LOS RECURSOS SUSCEPTIBLES DE DESTINAR PARA EFECTO DEL ADELANTO DEL APORTE ESTATAL, ASIGNÓ LA SUMA DE $117.629.530.- (CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS), QUE CORRESPONDE AL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE POR ESTE CONVENIO. ESTE ANTICIPO CORRESPONDE EXACTAMENTE A LA NÓMINA DE FUNCIONARIOS QUE HA CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY, CUYOS MONTOS CORRESPONDIENTES A CADA PERSONA, ES LA QUE SE INDICA.

INFORMA QUE LAS PARTES VIENEN EN COMPLEMENTAR LAS CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO, OTORGADO EN FORMA ADICIONAL A LOS MONTOS FIJADOS, LA SUMA DE $2.309.810.- (DOS MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS), MONTO QUE SERÁ TRASPASADO EN UNA SOLA CUOTA A LA MUNICIPALIDAD, PREVIO ENVÍO A LA SEREMI DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CONDICIONANTES A FORTALECER FIJÁNDOSE COMO MONTO TOTAL ASIGNADO EN EL CONVENIO LA SUMA DE$22.663.463.- (VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS), MANTENIÉNDOSE INALTERABLE TODO LO NO MODIFICADO POR ESTE INSTRUMENTO, EL CONVENIO ORIGINAL.

ESTA SUMA SERÁ TRANSFERIDA EN UNA SOLA CUOTA, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DE ESTE CONVENIO; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

SEGÚN EL DESGLOSE QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONVENIO, LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE AL 60% SERÁ TRANSFERIDA CONTRA TOTAL TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PRESENTE CONVENIO Y LA SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE, SE CANCELARÁ CONTRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA,; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN SU TOTALIDAD UNA VEZ QUE EMITIDA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PRESENTE CONVENIO; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

DESTINADOS A FINANCIAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN PRIMARIA, CUYA SUMA SERÁ TRANSFERIDA DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN AL PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS (60 % - 40% RESPECTIVAMENTE), LA 1° CUOTA CORRESPONDIENTE AL 60% CONTRA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENIO Y RESOLUCIÓN APROBATORIA Y LA 2° CUOTA CONTRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE SEÑALAN MÁS ADELANTE, DETALLADAS EN EL CONVENIO, CUYO TEXTO SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PRESENTE DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

MONTO QUE SERÁ TRASPASO EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DE ESTE CONVENIO Y LA SEGUNDA EN UN PLAZO NO INFERIOR A 30 DÍAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

MONTO QUE SERÁ TRASPASADO EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA DEL 60% SERÁ TRASPASADO CONTRA LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENIO Y LA RESOLUCIÓN APROBATORIA Y LA SEGUNDA CUOTA DEL 40% SERÁ TRASPASADO CONTRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA QUE CORRESPONDE AL 60% DE ESTE MONTO, UN A VEZ FIRMADO EL CONVENIO Y SE EFECTUARÁN DOS EVALUACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, EN LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE, LA SEGUNDA CUOTA SERÁ TRANSFERIDA, EL 30 DE AGOSTO DEL 2014, EN QUE SE TRANSFERIRÁ EL 40% RESTANTE, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y COMPONENTES SEÑALADOS EN EL CITADO CONVENIO; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

MONTO QUE SERÁ TRASPASO EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA DEL 60% SERÁ TRANSFERIDA CONTRA CONVENIO Y LA SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE SERÁ TRANSFERIDA CONTRA EVALUCACIÓN EN OCTUBRE; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

ESTA SUMA SERÁ TRANSFERIDA EN UNA SOLA CUOTA, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DE ESTE CONVENIO; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARE EXPOSITIVA DE ESTE INSTRUMENTO

MONTO QUE SERÁ TRASPASO EN UNA CUOTA A CONTAR DE LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO Y RESOLUCIÓN APROBATORIA; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

QUE CORRESPONDE AL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE POR ESE CONVENIO. ESTE ANTICIPO CORRESPONDE EXACTAMENTE A LA NÓMINA DE FUNCIONARIOS QUE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY, CUYOS MONTOS CORRESPONDIENTES SON LOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE INSTRUMENTO.

CANTIDAD QUE CUBRIRÁ LOS GASTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN. LOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS POR LOS SERVICIO DE SALUD RESPECTIVOS, EN DOS CUOTAS; LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDE AL 50% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DE TOTAL TRAMITACIÓN, Y LA SEGUNDA CUOTA PODRÁ CORRESPONDER AL 50% RESTANTE DE LOS RECURSOS, CUYA VIGENCIA SERÁ HASTA EL 31/12/2014, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUE CORRESPONDE AL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE POR ESTE CONVENIO, ESTE ANTICIPO CORRESPONDE EXACTAMENTE A LA NÓMINA DE LA FUNCIONARIA QUE HA CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY, CUYOS MONTOS CORRESPONDIENTES, SON LOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE INSTRUMENTO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA EL 50% DEL TOTAL, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PRESENTE CONVENIO Y LA SEGUNDA POR EL 50% RESTANTE, UNA VEZ QUE LA MUNICIPALIDAD ENVÍE A LA DIRECCIÓN DE SALUD EL INFORME CON LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE EL CONTRATO DE LOS O LAS PROFESIONALES QUE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO

CANTIDAD QUE CUBRIRÁ LOS GASTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, CUYOS FONDOS SERÁN TRANSFERIDOS EN 2 CUOTAS, LA PRIMERA CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DE TOTAL TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS. LA SEGUNDO CUOTA, PODRÁ CORRESPONDER A UN MÁXIMO DE UN 40% RESTANTE DEL TOTAL DE RECURSOS Y ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS ESTRATEGIAS QUE SE HAYAN EXPLICITADO EN ESTE CONVENIO EN CONFORMIDAD A LA NATURALEZA DE CADA COMPONENTE, CUYA VIGENCIA SERÁ DESDE EL 01 DE ABRIL Y HASTA EL 31/12/2014, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CANTIDAD QUE CUBRIRÁ EL PAGO A CUIDADORES DE PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA. LOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD RESPECTIVOS, EN 12 CUOTAS IGUALES, A CONTAR DE LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENIO Y RESOLUCIÓN APROBATORIA, CUYA VIGENCIA SER+Á A CONTAR DEL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31/12/2014, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CANTIDAD QUE CUBRIRÁ LOS GASTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN. LOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD RESPECTIVOS, EN DOS CUOTAS; LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDE AL 60% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DE TOTAL TRAMITACIÓN, Y LA SEGUNDA CUOTA PODRÁ CORRESPONDER AL 40% RESTANTE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS, CUYA VIGENCIA SERA HASTA EL 31/12/2014, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CANTIDAD QUE CUBRIRÁ LOS GASTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA ERA PARA EL CESFAM CENTRAL ORIENTE, LA CUAL ESTÁ GARANTIZADA PARA 12 MESES DEL AÑO SIGUIENTE, CUYOS FONDOS SERÁN TRANSFERIDOS EN CUOTAS MENSUALES, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS ESTRATEGIAS QUE SE HAYAN EXPLICITADO EN ESTE CONVENIO EN CONFORMIDAD A LA NATURALEZA DE CADA COMPONENTE, CUYA VIGENCIA SERÁ HASTA EL 31/12/2014, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS. LA PRIMERA DEL 60% SERÁN TRANSFERIDA CONTRA CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO, Y EL 40% RESTANTE SE TRANSFERIRÁ CONTRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN UNA CUOTA A CONTAR DE LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO Y RESOLUCIÓN APROBATORIA; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS. LA PRIMERA DEL 60% SERÁ TRANSFERIDA CONTRA CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO, Y EL 40% RESTANTE SE TRANSFERIRÁ CONTRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN 3 CUOTAS MENSUALES, LA PRIMERA CUOTA SE TRANSFERIRA UNA VEZ FIRMADO EL CONVENIO Y TOTALMENTE TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES TENDIENTES A CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES DURANTE EL AÑO 2014, CUYOS RECURSOS PODRÁN UTILIZARSE PARA LO SIGUIENTE: COMPRA DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SALAS DE ESTIMULACIÓN; COMPRA EQUIPAMIENTO QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A NIÑOS Y NIÑAS EN CESFAM/CECOF DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA; COMPRA DE PAPELERÍA, TOLDO, PANELES Y MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIBO. LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS RECURSOS DE DICHO CONVENIO QUE NO SE HAYAN EJECUTADO HASTA EL 31/12/2013, PODRÁN SER UTILIZADOS ENTRE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 30/04/2014, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

los que serán transferidos en dos cuotas: 60% contra convenio y el 40% restante según porcentaje de cumplimiento explicitado en el convenio, de acuerdo a la cláusula séptima del convenio, además se autoriza la utilización del saldo no ejecutado del convenio 2013, que corresponde a $2.626.908.- para la realización de 306 controles extras a los estipulados en el convenio 2014, de conformidad a lo señalado en la parte expositiva de este decreto.

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN 2 CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA AL 50% SERÁ TRANSFERIDO UNA VEZ DE LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO Y RESOLUCIÓN APROBATORIA, Y LA SEGUNDO CUOTA AL 50% DE LOS FONDOS SE TRASPASARÁ EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014, CONFORME A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN QUE SE EFECTUARA DE ACUERDO A LOS INDICADORES DEFINIDOS, CON CORTE AL 30/06/2014, SIENDO CONDICIÓN NECESARIA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONVENIO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN 12 CUOTAS MENSUALES , LA 1° CUOTA SE TRANSFERIRÁ UNA VEZ FIRMADO EL CONVENIO Y TOTALMENTE TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

DISTRIBUIDA EN 12 CUOTAS IGUALES, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SEÑALADAS EN EL CONVENIO REALIZADO EL AÑO 2012.

DISTRIBUIDA EN 12 CUOTAS IGUALES, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SEÑALADAS EN EL CONVENIO REALIZADO EL AÑO 2012.

DISTRIBUIDA EN 12 CUOTAS IGUALES, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL CONVENIO REALIZADO EL AÑO 2012.

DISTRIBUIDO EN 12 CUOTAS IGUALES, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SEÑALADAS EN EL CONVENIO REALIZADO EL AÑO 2012.

DISTRIBUIDA EN 12 CUOTAS IGUALES, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SEÑALADAS EN EL CONVENIO REALIZADO EL AÑO 2012

DISTRIBUIDA EN 12 CUOTAS IGUALES, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SEÑALADAS EN EL CONVENIO REALIZADO EL AÑO 2012.

CANTIDAD QUE CUBRIRÁ LOS GASTOS DE LA SALA DE REHABILITACIÓN DE BASE COMUNITARIA DE CESFAM JUAN PABLO II PARA INSUMOS, EQUIPOS Y/O EQUIPAMIENTO O RR.HH, KINESIÓLOGO O TERAPEUTA OCUPACIONAL, CUYOS FONDOS SERÁN TRANSFERIDOS EN UNA SOLA CUOTA, UNA VEZ TRAMITADO EL DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PRESENTE CONVENIO, CUYA VIGENCIA SERÁ DESDE LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENIO Y HASTA EL 30/06/2014, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE DECRETO

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN CUOTAS MENSUALES DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS ESTRATEGIAS QUE SE HAYAN EXPLICITADOS EN EL CONVENIO, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN AL PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN 2 CUOTAS: 60$ CONTRA CONVENIO Y EL 40% RESTANTE CONTRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN 2 CUOTAS: 60% CONTRA CONVENIO Y EL 40% RESTANTE CONTRA EVALUACIÓN EN OCTUBRE, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTA DE LA PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DE TOTAL TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, ENTRE EL RESPECTIVO SERVICIO DE SALUD Y EL MUNICIPIO, PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN EL CONVENIO, Y LA SEGUNDO CUOTA, PODRÁ CORRESPONDER A UN MÁXIMO DE UN 40% RESTANTE DEL TOTAL DE RECURSOS Y ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS. ASÍ MISMO, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES, DEBERÁ SER OPORTUNAMENTE INFORMADO EN FORMA CONSOLIDADA POR LOS RESPECTIVOS SERVICIO AL MINISTERIO DE SALUD, SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN NA CUOTA A CONTAR UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DE ESTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN UNA CUOTA A CONTAR UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DE ESTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO

PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL CONVENIO ORIGINAL, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN SE EXTIENDE AL 31/03/2014, Y MODIFICANDO LA CLÁUSULA CUARTA Y QUINTA DEL APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO Nº915/13, DE FECHA 29/06/2013, CUYO TEXTO SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PRESENTE INSTRUMENTO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

PARA ALCANZR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL CONVENI ORIGINAL, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN SE EXTIENDE AL 31/03/21014, Y MODIFICANDO LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO Nº421/13EX, DE FECHA 30/09/2013, CUYO TEXTO SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PRESENTE INSTRUMENTO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

ORGANIZACION Y RELIZACION DE LA X TEMPORADA DEL EVENTO DENOMINADO "CAFE ARTE, UN ENCUENTRO DE TALENTOS", GASTOS QUE COMPRENDEN: HONORARIOS ARTISTAS, ESCRITORES, TRAMOYAS ANIMADOR, PROMOTORAS, COORDINADOR GENERAL, SISTENTE PRODUCCION Y FOTOGRAFO, TRASLADO INFRAESTRUCTURA ,ARTISTAS E INSTRUMENTOS, COMPRA DE UN PROYECTOR Y TELON, AMPLIFICACION, ILUMINACION, COLACIONES PERSONAL.

SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA CUARTA VERSIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO ZICOSUR DE ANTOFAGASTA FILZIC, A DESARROLLARSE ENTRE LOS DÍAS 24 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2014, EVENTO QUE CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE DELEGACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE OTROS PAÍSES LATINOS, GASTO CORRESPONDIENTE A ARRIENDO, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PAR ALA FERIA.

Gasto que demanda la organización y realización de la cuarta versión del Torneo Internacional de Rugby, denomanda Old Lions Cup Top 6, para gastos que comprende: Hotel Codelco y Res. Angamos, Almuerzos y Cenas.

Solventar gastos de funcionamiento en el año 2014 del Centro de Estimulación Temprana y de Apoyo a la Educacion Especial para niños y niñas con Sindrome de Down, gasto como pago de coordinadora pedagógica y Clinica, pago Eduacadora Diferencial y/o psicologa, Secretaria Administrativa, arriendo de inmueble para funcionamiento del centro, insumos básicos y servicios.

Participación en el Encuentro Nacional del Folclor, que se llevará a efecto en Osorno en el mes de Febrero. (Transporte)

Gastos de funcionamiento y y campeonatos en el 2014, que comprende el Zonal Aniversario Ciudad de Antofagasta, Zonales Regionales, Arriendo de local, Competencias locales y premiación de fin de año.

Gastos de funcionamiento año 2014, de los jardines Gabriela Mistral, Los LLamitos, Carnavalito, Granito de Arena, Pulpitos regalones, Los pequeños navegantes, Maria enseña, Granito de Esperanza, Rayito de Sol, Los cariñositos, y Ayelen, gastos operacionales, Mantención y Reparaciones.

Comprende la premiación a los mejores deportistas y dirigentes deportivos de Antofagasta, Campeonato Fútbol Copa Antofagasta, Remuneraciones personal Colodep y Reparaciones Canchas de Fútbol.

Cuotas proyectos cultura y cuota anual 2014 de la Asociación.

Gastos de funcionamiento de la Corporación 2014, que comprende Remuneraciones, Gastos Operacionales y Actividades de Verano.

GASTOS OPERACIONALES Y DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2014, QUE SE DESGLOSAN EN LOS SIGUIENTES ITEMS $576.000.000 GASTOS EN REMUNERACIONES: COTIZACIONES, HONORARIOS, FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES LEGALES O CONVENCIONALES, AGUINALDOS, BONOS EVENTUALES, IMPUESTOS RETENIDOS A TODO EL PERSONAL, GASTOS POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO Y VIATICOS A DIRECTORES Y EJECUTIVOS DE LA CORPORACION Y $ 64.000.000 PARA GASTOS MANTENCION TEATRO MUNICIPAL, GASTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA Y ESCUELA DE MUSICA, GATOS ESCUELA DE BALLET, GASTOS EN ESCUELA DE BELLAS ARTES Y DISEÑO GRAFICO, GASTOS EN RELACIONES PUBLICAS, GASTOS EN ADMINISTRACION, REMODELACION Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA.

ORGANIZACION Y REALIZACION DEL FESTIVAL ANTOFAGASTA 2014, FESTIVAL DE ROCK, HIP-HOP Y FESTIVAL DE LA CANCION 2014, LOS QUE COMPRENDEN GASTOS TALES COMO CONTRATACION DE ARTISTAS NACIONAL E INTERNACIONALES, COMPRA DE PASAJES AEREOS Y CARGA, GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERNO DE LOS ARTISTAS, HABILITACION DE ESPACIOS Y BAÑOS QUIMICOS, HABILITACION DE CAMARINES, CATERING, MOBILIARIO Y SILLAS, HONORARIOS PERSONAL DE PRODUCCION, INSTALACION Y HABILITACION DE ESCENARIO, ILUMINACION, CCTV Y SONIDO, FUEGOS ARTIFICIALES, SERVICIO DE SEGURIDAD, VALLAS DE SEGURIDAD, GRAFICAS Y PREMIOS CONCURSANTES EN FESTIVAL ROCK, HIP HOP Y DE LA CANCION.

GASTOS QUE DEMANDA LAS ATENCIONES OFTALMOLOGICAS, TANTO EN LA SEDE COMO EN TERRENO Y ADQUISICION DE LENTES OPTICOS, GASTOS POR MANTENCION, IMPLEMENTACION Y REPARACION DE LA SEDE SOCIAL UBICADA EN J.S. OSSA 1971.

ORGANIZACION DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO ZICOSUR PEDRO DE LA BARRA, VERSION N° 16, TALES COMO TRASLADOS DE ACTORES Y ESCENOGRAFIA, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE ACTORES Y TECNICOS DE LA COMPAÑIAS DE TEATRO, HONORARIOS POR PRESENTACIONES A LAS COMPAÑIAS DE TEATRO ASISTENTES A EVENTO, PAGO ARRIENDO CORORACION CULTURAL DE AFTA. Y HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DEL EVENTO TEATRAL.

Alimentación, Medicamentos, Pañales, Luz, Agua y pago de personal de servicio.

COMPRA DE 1 COCINA

COMPRA DE BUZOS Y POLERAS

COMPRA DE BUZOS Y POLERAS

SOLVENTAR GASTOS DEL PROGRAMA ANUAL 2014, EN LA LINEA ADULTO MAYOR, PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN EDUCACIÓN.

GASTOS OPERACIONALES Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIMEBRE DE 2014 Y QUE COMPRENDE : REMUNERACIONES, COTIZACIONES, HONORARIOS, FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES LEGALES O CONVENCIONALES, AGUINALDOS, BONOS EVENTUALES, IMPUESTOS RETENIDOS A TODO EL PERSONAL, GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS Y VIATICOS A DIRECTORES Y EJEJCTIVOS DE LA CORPORACION CULTURAL.

COMPRA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN SILLAS Y MESAS PARA LA SEDE SOCIAL, UBICADA EN AVDA. PADRE ALBERTO HURTADO N° 2450

ILUMINACION, DECORACION Y ORNAMENTACION NAVIDEÑA, PARA EXTERIOR, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA

COMPRA DE UNA MAQUINA BORDADORA

PARA SOLVENTAR GASTOS CONCIERTO NAVIDAD 2014

REMUNERACIONES PROFESIONALES (KINESIOLOGOS, FONOAUDIOLOGOS, PSICOPEDAGOGA DEL ÁREA EDUCACIÓN Y PSICOLOGOS)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, QUE COMPRENDE: REMUNERACIONES (SECRETARIA EJECUTIVA, RELACIONADORA PUBLICA, CONTADOR, ASESOR JURIDICO, PERIODISTA E INSTRUCTORES), GASTOS OPERACIONALES (TELEFONIA, AMPLIACION SECTOR NICOLAS TIRADO, PUBLICIDAD, POLERAS CON ESATAMPADO, CENEFAS, CUERDAS CENEFAS, BANDERINES.

PAGO BONO NAVIDEÑO, SECTOR EDUCACION SEGUN DETALLE: - BONO ALCALDICIO NAVIDEÑO CASA CENTRAL (98 PERSONAS)$ 9.800.000 - BONO ALCALDICIO NAVIDEÑO DOCENTES (2.422 A $ 100.000 P/P) $242.200.000 - BONO ALCALDICIO NAVIDEÑO ASISTENTE DE LA EDUCACION (1.365 A $ 100.000 P/P) $ 136.500.000

Gastos que demanda la adquisición de implementación necesaria para desarrollar las jornadas de adopción de perros y gatos en situación de calle, abandono, heridos y/o maltratados, que comprende la compra de : 1 jaula captura perros, 1 jaula captura gatos, 1 jaula transporte grande, 1 jaula transporte pequeña, 1 corral y 2 toldos.

PARA FINANCIAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2014, INSTITUCION QUE ALBERGA Y ATIENDE A ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS EN SU HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, CONOCIDO TAMBIEN COMO ASILO DE ANCIANOS, GASTOS QUE COMPRENDE : ALIMENTACION, MEDICAMENTOS, PAÑALES , LUZ, AGUA Y PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDAN LAS DIVERSAS REPARACIONES QUE SE EJECUTARAN EN LA SEDE SOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS, UBICADA EN CALLE SOLON SALAS # 9725, GASTOS COMPRENDE : PAGO MANO DE OBRA, COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE CALAMINA, CAMBIO DE CIELO, INSTALACION DE CERAMICA Y PINTURA CIELO Y PAREDES.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE PACIENTES QUEMADOS DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA, QUE COMPRENDE: GASTOS DE INSUMOS CLINICOS (elementos para curaciones e intervenciones quirúrgicas y para comprimir cicatrices); MANTENCION DE LOS CENTROS DE REHABILITACION CASABIERTA Y APOYO EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS (honorarios, equipos e insumos computacionales, impresos, formularios y servicios básicos).

PARA SOLVENTAR GASTOS DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA SEDE SOCIAL DE LA UNIDAD VECINAL N° 60 EN LA POBLACION AMPLIACION BALMACEDA, QUE COMPRENDE : COMPRA DE 78 SILLAS FORMALITA Y 4 MESAS DE 2,00 X 90 CM.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA EL VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DONDE HAN SIDO INVITADOS POR LA COMPAÑIA DE DANZA FOLCLORICA TALENTOS DEL PERU, Y EN EL CUAL MOSTRARAN BAILES Y DANZAS REPRESENTATIVAS DE NUESTRO PAIS, EVENTO A REALIZARSE ENTRE EL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EL CONCEPTO DE GASTO COMPRENDE EL ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DEL CENTRO CULTURAL RAICES DEL NORTE.

PARA SOLVENTAR GASTOS DEL SECTOR EDUCACION, ESPECIFICAMENTE EL PAGO DE BONO DE FIESTAS PATRIAS, CASA CENTRAL, DOCENTE Y ASISTENTES EDUCACION.

SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE VELOCIDAD Y LA PARTICIPACION EN LA FERIA AUTOMOTRIZ, EL QUE SE LLEVARA A EFECTO LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA GASTOS DE : COMPRA DE JUEGOS DE NEUMÁTICOS PARA EL CAMPEONATO Y PAGO DE PUBLICIDAD POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DEL FESTIVAL INTERREGIONAL DE COROS DE PROFESORES DEL NORTE, A REALIZARSE EN NUESTRA CIUDAD LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014, EVENTO EN EL QUE PARTICIPARAN COROS DE LAS CIUDADES DE IQUIQUE Y ARICA, Y COMPRENDE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE : ALIMENTACION, AMPLIFICACION, DIPLOMAS, DIFUSION Y AFICHES.

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2014, QUE COMPRENDE: DESARROLLO DEL SEMINARIO DESTINADO A LOS ADULTOS MAYORES PARA PROPORCIONARLES TECNICAS DE AUTOCUIDADO TANTO FÍSICAS COMO ALIMENTICIAS (contratación de Kinesiólogo y Nutricionista), MATERIAL DE TRABAJO PARA LOS DIVERSOS TALLERES EN QUE PARTICIPAN LOS SOCIOS, COMPRA DE ESTANTE, CELEBRACIONES DIA DE LA MADRE, PADRE, FIESTAS PATRIAS, ANIVERSARIO DE LA UNION COMUNAL Y REALIZACION FIESTA NAVIDEÑA.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDAN LAS DIVERSAS REPARACIONES E INSTALACIONES NUEVAS EN LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO # 1007, QUE COMPRENDE: TECHUMBRE, CIELO, SISTEMA ELÉCTRICO, BAÑOS, PUERTAS, VENTANAS, VIDRIOS Y PINTURA FACHADA.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA TEMPORADA OFICIAL DE OPERA, Y COMPRENDE LOS GASTOS DE :HONORARIOS DE PERSONAS O SERVICIOS (director musical, vestuarista y diseñador teatral), Y GASTOS OPERATIVOS (pasajes terrestres de artistas y generadores de respaldo).

PARA SOLVENTAR EL GASTOS QUE DEMANDA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, LO QUE PERMITIRA UNIFORMAR A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO, QUIENES PARTICIPAN EN DIVERSOS EVENTOS Y ACTIVIDADES RECREACTIVAS-CULTURALES DURANTE EL AÑO, EL QUE COMPRENDE LA COMPRA DE BUZOS Y ZAPATILLAS.

SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA COMPRA DE BUZOS DEPORTIVOS, LOS QUE PERMITIRAN UNIFORMAR A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO, QUIENES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVA, SOCIALES CULTURALES DURANTE EL AÑO.

SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDAN LA REMODELACION, REPARACION E INSTALACIONES VARIAS EN LA SEDE SOCIAL VECINAL UBICADA EN CALLE LAS BRISAS# 1200, CONFORME A DETALLE DE OBRA A REALIZAR INDICAO EN PRESUPUESTO ADJUNTO A CARTA SOLCITUD.

PARA SOLVENTAR EL GASTOS QUE DEMANDA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE BODYBOARD 2014, EL QUE SE DESARROLLARA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014, Y QUE CONTARA CON LA PARTICIPACION DE DEPORTISTAS DE ESTA DISCIPLINA DE NIVEL MUNDIAL, PARA GASTOS DE : PRODUCCION, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, RECURSOS HUMANOS, PREMIOS PARA LOS COMPETIDORES Y COSTOS DE SERVICIOS DE LA INTERNATIONAL BODYBOARD ASSOCIATION.

SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANA LA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE COMPUTACION EN LA SEDE VECINAL UBICADA EN CALLE COLOMBIA # 842, CONFORME A DETALLE DE GASTOS INDIVIDUALIZADOS EN PRESUPUESTO Y PLANO DE CONSTRUCCION ADJUNTOS A CARTA SOLICITUD.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE RIO IMPERIAL # 9781, QUE COMPRENDE LA COMPRA DE ESCRITORIO, SILLA, MUEBLE REPISA PARA ARCHIVO Y MUEBLE BASE PARA FOTOCOPIADORA.

SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA CONSTRUCCION DE UN CIERRE PERIMETRAL DE LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE LOS CHUNGUNGOS # 9684, QUE COMPRENDE : COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CIERRE PERIMETRAL, ADEMAS DE LA ADQUISICION DE VENTANAS Y CERAMICAS PARA LA SEDE.

PARA SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION POR LOS MESES DE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, QUE COMPRENDE : REMUNERACIONES, COTIZACIONES, HONORARIOS, FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES LEGALES O CONVENCIONALES, AGUINALDOS, BONOS EVENTUALES, IMPUESTOS RETENIDOS A TODO EL PERSONAL, GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS Y VIATICOS A DIRECTORES Y EJECUTIVOS DE LA CORPORACION CULTURAL.

Para solventar los gastos de funcionamiento en el año 2014 del Centro de Estimulación Temprana y de Apoyo a la Educación Especial para Niños y Niñas con Sindrome de Down, que comprende los gastos de : Pago Coordinadora Pedagógica y Clínica, pago Educadora Diferencial y/o Psicopedagoga, Secretaria Administrativa, arriendo de inmueble para funcionamiento del Centro, insumos básicos (energía eléctrica y agua), y servicios (teléfono, internet, cable y sistema de alarma).

Para solventar los gastos de funcionamiento en el año 2014, que comprende: pagos funcionarios para atención museo, biblioteca y archivos, actividades por aniversario y homenajes a Andrés Sabella, publicaciones, exhibiciones, muestras, exposiciones de pintura y fotográficas, concursos pictóricos y culturales, charlas, conferencias, cursos de patrimonio a todo público, folletería, honorarios de diseño, digitalización e impresión, higrómetro, extractores de aire, extintores, radiograbadora, pintura y mano de obra, material fungible de librería, carpintería y electricidad, insumos computacionales, fumigación, útiles de aseo, y adquisición e instalación de linóleo para biblioteca y pinacoteca.

PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDAN LA AYUDA QUE ENTREGA EL VOLUNTARIADO A LOS PACIENTES DEL NESOCOMIO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, GASTOS QUE COMPRENDE: SILLA DE RUEDA, BASTONES ORTOPEDICOS, COLCHON ANTIESCARAS, BURRITOS PASO A PASO, UTILES DE ASEO PERSONAL DE HOMBRE Y MUJER, ROPA INTERIOR DE HOMBRE Y MUJER.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA CONTRATACION DE UN MONITOR DE COMPUTACION, PARA EL DESARROLLO Y CONTINUIDAD EN EL AÑO 2014 DEL "´PROYECTO DE CAPACITACION EN COMPUTACION", EL QUE SE DESARROLLA EN AL SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS.

Para solventar la continuidad en el año 2014 del “Programa Sociodeportivo Fútbol +”, el que está dirigido a niños, niñas y adolescentes de la comuna de Antofagasta en situación vulnerable, provenientes de las poblaciones O’Higgins y Teniente Merino, el cual comprende los gastos por concepto de : sueldo Coordinador de Sustentabilidad Barrial, 3 Profesores de Educación Física o Monitores Deportivos, librería y materiales deportivos.

PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DEL XXIX FESTIVAL DE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS 2014, QUE COMPRENDE : MEJORAMIENTO DE LOS 7 STAND DE LAS COLECTIVIDADES PARTICIPANTES E INSTALACION DE ESCENARIO, COMPRA Y CONFECCION DE TRAJES TIPICOS, Y ARREGLOS VARIOS (pintura paneles, paneles, etc.)

PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDA LA REPARACION Y NUEVA CONSTRUCCION DE CIELO Y TECHO DE LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE EDUARDO ORCHARD # 805, ESQUINA TALCA, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO A CARTA SOLICITUD.