MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA

Gastos que demandan la participación de los atletas del Club en el Campeonato Nacional Master 2016, a realizarse en la ciudad de Chillán, los dias 14 a6 16 de Octubre de 2016, como asi mismo la realización del "Primer Torneo Copa Runnorth" a realizarse en el mes de noviembre en el Estadio Calvo y Bascuñan.

para solventar gastos de funcionamiento en el año 2016.

gastos que demandan los arreglos en la multicancha y adquisicion de equipamiento para la sede social ubicada en la calle Solón Salas 9725 y comprende: compra de mesas y sillas y mejoramiento luminarias de la cancha (proyectores, perfiles, tuberías, cables eléctricos , brochas , anticorrosivo y pintura, arriendo andamio y pago mano de obra)

para solventar gastos por concepto de un viaje recreativo fuera de la comuna de Antofagasta, con todas las socias del club, a la IV región, desde Antofagasta a Coquimbo, y sus alrededores-Antofagasta, que comprende bus, alojamiento y almuerzos.

Compra de Indumentaria deportiva para los jugadores que representarán a la Comuna de Antofagasta, en los nacionales organizados por la Federación de Baquetbol de Chile.

Gastos que demanda el Programa de Tratamiento y Rehabilitación Integral de Pacientes Quemados de la Comuna de Antofagasta, que comprende gastos de insumos clínicos, mantención de los centros de rehabilitación, casabierta y apoyo en las gestiones administrativas.

Gastos que demanda la construcción del techo de la sede social del circulo, según cotizaciones y presupuestos adjuntos.

Solventar gastos que demandan las atenciones a los enfermos de escasos recursos hospitalizados en distintas unidades clínicas del Hospital Regional de Antofagasta, que comprenden la compra de bastones, patos urinarios, chatas plásticas, silla de ruedas, calcetas y ropa interior de hombre y mujer, pijamas,diversos artículos de aseo personal hombre y mujer, pañales y protectores adulto, y taza con diseño.

Solventar gastos que demanda la adquisición de ropa deportiva para las deportistas Cheerleader del Club, que compiten anualmente tanto en campeonatos locales como nacional, gasto que comprende la compra de trajes de cheerleaders de competencia.

solventar gastos de funcionamiento en el año 2016, que comprende; Contratación de Abogado y Psicólogo para Seminarios, material de librería, telón de proyecciones , horno eléctrico, pendón representativo de la Unión Comunal, celebraciones Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias, Navidad y fiesta de fin de año.

Realización del "Festival de Antofagasta 2016, evento a desarrollarse entre el 12 y 14 de de Febrero, gasto por concepto de producción general (sonido, iluminación, pantallas, escenario, generadores, rejas, sillas, camarines catering, seguridad, circuito cerrado de tv, implementación Estadio (carpa camarines, internet, proyecto eléctrico, credenciales, malla mech escenario, premios artistas, ticket animación, radio comunicadores, aseo recinto, ambulancia baños químicos, vackline, cargadores, yale, gastos varios, señaletica artistas, visualista, productora.

Remuneraciones, cotizaciones, honorarios, finiquitos e indemnizaciones legales convencionales, aguinaldo, bonos eventuales, impuestos retenidos a todo el personal, gastos por viajes en comisión de servicios, viáticos a Directores-ejecutivos y trabajadores de la Corporación Cultural

solventar gastos de pasajes aéreos que demanda la participación de 100 personas, entre adultos y niños, los que asistirán a la ciudad de Washington D.C. Estados Unidos, lugar donde presentaran el clásico infantil denominado "de la Fantasía a la realidad".

Compra de materiales para la construcción de juegos y maquinas de ejercicios, los que serán instalados en la sede social y la plaza de la villa, ubicad en pasaje Paniri 4042.

Para solventar el gasto por concepto de viaje recreativo fuera de la comuna de Antofagasta, con todos los socios del Club, a la IV y V region, desde Antofagasta -Coquimbo-Valparaiso, sus alrededores.

Solventar la indumentaria deportiva completa y/o complementación para uso en entrenamientos y campeonatos tanto locales como nacionales, como así mismo pasajes vía aérea.

Gastos por concepto de un viaje recreativo fuera de la Comuna de Antofagasta, con todas las socias del Club, a la IV región, que comprende bus, alojamiento y almuerzos

Viaje recreativo fuera de la Comuna de Antofagasta, con todos las social del club, a la IV región, para solventar gastos de bus, alojamiento y almuerzos.

SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES TALLERES DE MANUALIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS DIVERSOS CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA, EN LA SEDE DE LA UNIÓN COMUNAL, Y COMPRENDE LOS GASTOS DE: PAGO MONITORAS (DE TEJIDO A MÁQUINA, TEJIDO CROCHET Y PALILLOS, REPOSTERÍA, MANUALIDADES EN FLORES ARTIFICIALES, BISUTERÍA, PINTURA EN GÉNERO, PELUQUERÍA, TELAS, MODA, FOLCLORE, COMPUTACIÓN, AERÓBICA Y CORTINAJES), MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS (ELECTRODOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE COSER, EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y REFRIGERADOR) COMPRA DE MESAS Y SILLAS, INSUMOS PARA TALLERES (GÉNEROS, LANAS, HILOS, HARINA, PINTURA, PERLAS, AZÚCAR, TÉ, HUEVOS, CAFÉ, MAICENA, AZÚCAR FLOR), GAS, TINTA FOTOCOPIADORA Y ARTICULOS DE ASEO (TOALLA NOVA, PAPEL HIGIÉNICO, ESCOBA, CLORO, DETERGENTE, ESPONJA, LIMPIA PISOS, CERAS, VIRUTILLA Y LIMPIA VIDRIOS).

EL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL DE $26.600.000.- (VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS), LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDERÁ AL 70% DEL VALOR TOTAL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, LA SEGUNDA CUOTA CORRESPONDERÁ A UN MÁXIMO DE UN 30% RESTANTE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO.

EL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $37.219.517.- (TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS), LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDERÁ AL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL CONVENIO, EL 30% RESTANTE, SE TRANSFERIRÁ DESPUÉS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN, DE ACUERDO A LA SEXTA DEL CONVENIO.

EL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL ES DE $11.833.905.- (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS), PARA LOS SEIS SAPUS, LA PRIMERA CUOTA SE TRASPASARÁ UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PRESENTE CONVENIO Y LAS SIGUIENTES SERÁN DE ACUERDO A CUOTAS DEFINIDAS POR MINSAL, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO.

EL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $23.545.000.- (VEINTE Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS), LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDERÁ AL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL CONVENIO, Y LA SEGUNDA CORRESPONDIENTE AL 30% SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE METAS, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO.

EL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $155.744.733.- (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS), LOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDERÁ AL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL CONVENIO, Y LA SEGUNDA CORRESPONDIENTE AL 30% SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE METAS, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO.

EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DEL SERVICIO DE SALUD, CONVIENE ASIGNAR AL MUNICIPIO LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $22.852.720.- (VEINTE Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS), CANTIDAD DESTINADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN, LA QUE SERÁ TRANSFERIDA POR LOS SERVICIOS DE SALUD RESPECTIVO, EN 01 CUOTA, CONTRA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENIO Y RESOLUCIÓN APROBATORIA. LA VIGENCIA SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA Y HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016.

EL SERVICIO DE SALUD CONVENIO EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $232.321.081.- (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y UN PESOS), LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDERÁ AL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL CONVENIO, EL 30% RESTANTE, SE TRANSFERIRÁ EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, CONTRA LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO.

CONVENIO, EL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL DE $171.060.575.- (CIENTO SETENTA Y UN MILLÓN SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS), LOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS EN 2 CUOTAS: 70% CONTRA CONVENIO APROBADO Y EL 30% RESTANTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO. DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, FACULTA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRAR COMO UNIDAD TÉCNICA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL, A LA CUAL SE TRANSFERRÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO

REGULARIZAR LA EXTENSIÓN DE LA BECA DE LA DRA. JESSICA TRONCOSO ASIS Y POR CONSECUENCIA, LA VIGENCIA DEL CONVENIO INDICADO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONVENIO, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR EL COMPONENTE 1 Y 2 DE CONVENIO, EL QUE SE DETALLA EN LA CLAUSULA QUINTA, TENIENDO UNA VIGENCIA HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. ASIMISMO EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A UTILIZAR LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA FINANCIAR LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONVENIO. CLAUSULA QUINTA: EL FINANCIAMIENTO INCLUYE: REMUNERACIÓN PARA EL MÉDICO REEMPLAZANTE DEL BECADO QUE SE ENCUENTRA EN FORMACIÓN, SEGÚN DETALLE EN DOC.. DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, FACULTA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRAR COMO UNIDAD TÉCNICA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL, A LA CUAL SE TRANSFERIRÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO "PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA RD ASISTENCIAL", APROBADO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N°5993, DE DICIEMBRE DEL 2015 Y SU RECTIFICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°3939, DEL 25 DE JULIO DEL 2016, CUYO TEXTO SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PRESENTE INSTRUMENTO. "TERCERA: CONFORME LO SEÑALADO EN LAS CLAUSULAS PREECEDENTES EL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVÉS DEL SERVICIOO, CONVIENE EN ASIGNAR A LA MUNICIPALIDAD RECURSOS DESTINADOS A FINANCIAR EL "PROGRAMA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 2015", QUE CORRESPONDE AL PAGO A LA ENTIDAD CAPACITADORA SEGÚN DETALLA RECUADRO EN OF. . POR EL PRESENTE INSTRUMENTO EL SERVICIO SE OBLIGA A TRASPASAR A LA MUNICIPALIDAD PARA EL PAGO DE LOS CURSOS Y DIPLOMQDOS 2015 LA SUMA TOTAL DE $48.430.000.-, LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS POR EL SERVICIO, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERO DE SALUD. LO ANTERIOR, SIN EMBARGO DEBERÁ CUMPLIRSE DE LA FORMA INDICADA, EN LA MEDIDA QUE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS DESDE EL MINISTERIO DE SALUD SE REALICEN CON LA ANTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE, DE LO CNOTRARIO LOS TRASPASOS SE SUPEDITARÁN A LOS MONTOS, EL TIEMPO Y A LA FORMA EN QUE SE EFECTÚEN DICHAS TRANSFERENCIAS. "OCTAVA: EL PRESENTE CONVENIO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESULUCIÓN QUE APRUEBE EL CONVENIO VIGENCIA HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016.

CORRESPONDIENTE AL "BONO ANUAL A FUNCIONARIOS LEY 20.883, ART. 44", DE ACUERDO A LO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE ANTOFAGASTA EN SU SESIÓN ORDINARIO N°22 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ANTOFAGASTA, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 03 DE AGOSTO DEL 2016 Y APROBADO MEDIANTE D.A. N°149/16 EX. P, DE FECHA 11/08/2016.

CUYOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES SE DETALLAN EN EL CITADO CONVENIO, EL CUAL TENDRÁ VIGENCIA A CONTAR DE LA FECHA DEL PRESENTE DECRETO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, EL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $17.447.785.- (DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS), LOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS POR EL SERVICIO DE SALUD RESPECTIVO, EN DOS CUOTAS: LA PRIMERA CUOTA, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DE LA TOTAL TRAMITADO Y LA SEGUNDAD CUOTA, PODRÁ CORRESPONDER A UN MÁXIMO DE UN 30% RESTANTE DEL TOTAL DEL CONVENIO. COMPONENTE 1: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN POBLACIÓN PARVULARIA, ESTRATEGIA FOMENTO DEL AUTOCUIDADO EN SALUD BUCAL Y ENTREGA DE SET DE HIGIENE ORAL A LA POBLACIÓN PARVULARIA VULNERABLE QUE ASISTE A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PÁRVULOS PERTENECIENTES A INSTITUCIONES: JUNJI, FUNDACIÓN INTEGRA Y OTRAS (ONG/FUNDACIONES) Y A PÁRVULOS DE NIVEL DE TRANSICIÓN 1 Y 2 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPLALES Y PARTICULAR SUBVENCIONADO. COMPONENTE 2: DIAGNÓSTICO DE SALUD BUCAL EN POBLACIÓN PARVULARIA, ESTRATEGIA EXAMEN DE SALUD BUCAL A LA POBLACIÓN PARVULARIA VULNERABLE, QUE ASISTE A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PÁRVULOS PERTENECIENTES A INSTITUCIONES: JUNJI, FUNDACIÓN INTEGRA Y OTRAS (ONG/FUNDACIONES) Y A PÁRVULOS DE NIVEL DE TRANSICIÓN 1 Y 2 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES Y PARTICULAR SUBVENCIONADO. COMPONENTE 3: PREVENCIÓN INDIVIDUAL ESPECIFICA EN POBLACIÓN PARVULARIA, ESTRATEGIA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PREVENTIVA ESPECÍFICA A LA POBLACIÓN PARVULARIA VULNERABLE QUE ASISTE A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, FACULTA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRAR COMO UNIDAD TÉCNICA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGATA, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL, A LA CUAL SE TRANSFERIRÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUYOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES SE DETALLAN EN EL CITADO CONVENIO, CUYO TEXTO SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CUAL TENDRÁ VIGENCIA A CONTAR DE LA FECHA DEL PRESENTE DECRETO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, EL CUAL SE RENOVARA AUTOMÁTICA Y SUCESIVAMENTE POR PERÍODOS IGUALES SI UNA DE LAS PARTES NO DA AVISO CON 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN. PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, EL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $129.153.987.- (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS), EN DOS CUOTAS: LA PRIMERA CUOTA, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DE LA TOTAL TRAMITADO Y LA SEGUNDA CUOTA, PODRÁ CORRESPONDER A UN MÁXIMO DE UN 30% RESTANTE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS Y ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONVENIO. DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, FACULTA ALA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRARA COMO UNIDAD TÉCNICA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL, A LA CUAL SE TRANSFERIRÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN OLE PRESENTE INSTRUMENTO.

CUYOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES SE DETALLAN EN EL CITADO CONVENIO, EL CUAL TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA CONVENIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DEL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $70.541.403.- (SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS, LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, CORRESPONDIENTES AL 70% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS A LA FECHA DE LA TOTAL TRAMITACIÓN, Y LA SEGUNDA EL 30% RESTANTE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS Y ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE SEÑALAN MÁS ADELANTE, DETALLADAS EN EL CONVENIO. DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, FACULTA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRARA COMO UNIDAD TÉCNICA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL, A LA CUAL SE TRASFERIRÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUYOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES SE DETALLAN EN EL CITADO CONVENIO, EL CUAL SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PRESENTE INSTRUMENTO, CUYA VIGENCIA SERÁ DESDE EL 01 DE ABRIL Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, SIN EMBARGO SE RENOVARÁ AUTOMÁTICA Y SUCESIVAMENTE POR PERIODOS IGUALES SU EL SERVICIO NO DA AVISO CON TREINTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN A SU FECHA DE VENCIMIENTO, SU VOLUNTAD DE NO PERSEVERAR EN EL. PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, EL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, DESDE LA FECHA DE TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN APROBATORIA, LA SUMA ÚNICA DE $168.800.361.- (CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS), MONTO QUE SERÁ TRASPASADO EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA DEL 70% SERÁ TRASPASADO CONTRA LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENIO Y LA RESOLUCIÓN APROBATORIA Y LA SEGUNDA CUOTA DEL 30% RESTANTE CONTRA EVALUACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE. DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, FACULTA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRAR COMO UNIDAD TÉCNICA ALA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL.. A LA CUAL SE TRANSFERIRÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUYOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES SE DETALLAN EN EL CITADO CONVENIO, EL CUAL SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PRESENTE INSTRUMENTO, CUYA VIGENCIA SERÁ A CONTAR DE LA FECHA DE DICTACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SEÑALADAS EN EL CITADO CONVENIO, EL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE SALUD CONVENIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, DESDE LA FECHA DE TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN APROBATORIA, LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $36.636.689.- (TREINTA Y SEIS MILLONES SIESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS), LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE AL 70% SE ENTREGARÁ CONTRA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENIO Y LA SEGUNDA CUOTA RESTANTE CORRESPONDIENTE AL 30% SE OTORGARÁ CONTRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, FACULTA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRAR COMO UNIDAD TÉCNICA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL, A LA CUAL SE TRANSFERIRÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES LOGRAR UN PLAN DE RESPUESTA SANITARIA INTEGRADA FRENTE A LA REALIDAD EPIDEMIOLÓGICA DE TIPO RESPIRATORIA QUE CONSIDERA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ACTIVIDADES COMO: CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA, MONITOREO SEMANAL DE VIGILANCIA EPIMIOLÓGICA Y REFUERZO RECURSOS HUMANO. LA CAMPAÑA DE INVIERNO TIENE UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 12 SEMANAS A PARTIR DE INICIO DE LA TEMPORADA INVERNAL O DESDE EL MOMENTO QUE COMIENCE EL AUMENTO DE LA DEMANDA ASISTENCIAL POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y/O DE ACUERDO A LA REALIDAD EPIDEMIOLÓGICA LOCAL EL CUAL NO PUEDE EXTENDERSE MÁS ALLÁ DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DEL SERVICIO DE SALUD CONVIENEN EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA TOTAL DE $10.123.982.- (DIEZ MILLONES CIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS), LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA EQUIVALENTE AL 60% DEL TOTAL SE TRASFIERE UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL CONVENIO Y EL RESTANTE UNA VEZ QUE LA MUNICIPALIDAD ENVÍE A LA DIRECCIÓN DE SALUD INFORME CON LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE EL CONTRATO DE LOS (LAS) PROFESIONALES QUE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES, CUYOS MONTOS SE DEBERÁN DISTRIBUIR DE LA MANERA QUE SE INDICA MÁS ADELANTE LOS QUE SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL CONVENIO, CUYO TESTO SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PRESENTE DOCUMENTO. DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, FACULTA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRARA COMO UNIDAD TÉCNICA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL, A LA CUAL SE TRASFERIRÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO

CUYO PROPÓSITO ES INCREMENTAR EL INGRESO DE MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD POR MEDIO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR Y OTRAS ESPECIALIDADES Y CONTRIBUIR A LA MANTENCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS EN ESTE NIVEL DE ATENCIÓN MEDIANTE EL DESARROLLO DE EDUCACIÓN CONTINUA QUE LES PERMITA INCORPORAR NUEVOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA OPTIMIZAR Y FACILITAR SU DESEMPEÑO EN EL CARGO FRENTE A LOS CAMBIOS EN LAS NECESIDADES SANITARIOS DE LA POBLACIÓN. POR EL PRESENTE CONVENIO EL SERVICIO DE SALUD, CONVIENE EN ASIGNAR A LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA RECURSOS DESTINADOS PARA FINANCIAR LAS ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE 1: MISIONES DE ESTUDIO (3 AÑOS), CUYOS VALORES Y BENEFICIARIOS SE INDICAN MÁS ADELANTE. LOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS POR EL SERVICIO DE SALUD EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE AL 70% SERÁ TRANSFERIDA DE ACUERDO AL ENVÍO DE LOS RECURSOS REALIZADOS POR MINSAL AL SERVICIO DE SALUD Y ESTE A SU VEZ LO REALIZARÁ AL MUNICIPIO Y LA SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL 30% RESTANTE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CUYA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ A CONTAR DEL 01 DE ABRIL Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, FACULTA AL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRAR COMO UNIDAD TÉCNICA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL, A LA CUAL SE TRASFERIRÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS (2) CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTES AL 70% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA FECHA E LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENTO CELEBRADO Y LA SEGUNDA CUOTA, CORRESPONDE AL 30% DEL RESTANTE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS, SON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA IMPLEMENTADO PARA FORTALECER Y DIFUNDIR LA BUENA PRÁCTICA EN EL TERRITORIO, CUYA DISTRIBUCIÓN SE INDICA MAS ADELANTE, CON UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

EL PRESENTE CONVENIO ENTRARA EN VIGENCIA DE ACUERDO AL CUADRO INDICADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA Y HASTA EL 31/12/216. PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, EL SERVICIO DE SALUD CONVIENE EN ASIGNAR AL MUNICIPIO, LA SUMA ANUAL Y ÚNICA DE $44.073.176.-8CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS), LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDERÁ AL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, UN AVEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL CONVENIO, EL 30% RESTANTE, SE TRANSFERIRÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO. EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A UTILIZAR LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA FINANCIAR LOS PLANES DE MEJORA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD ALO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO. CESFAM CENTRO SUR $6.081.878.- CESFAM CENTROL ORIENTE $6.081.878.- CESFAM RENDIC $6.081.878.- CESFAM CORVALLIS $6.081.878.- CESFAM NORTE $6.081.878.- CESFAM JUAN PABLO II $6.081.878.- CESFAM MARIA CRISTINA $6.081.878.- CECOSF LA CHIMBA $1.500.000.- TOTAL $44.073.146.- DÉJESE ESTABLECIDO QUE EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA FACULTA A LA IMA, A NOMBRAR COMO UNIDAD TÉCNICA A LA CMD, DE ANTOFAGASTA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD MUNICIPAL, A LA CUAL SE TRANSFERERÁN POSTERIORMENTE LOS RECURSOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

PARA FINANCIAR INICIATIVAS CON SALDOS NO EJECUTADOS DEL AÑO 2014, CON EL OBJETO DE AUMENTAR LA EFICACIA EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SALUD, TENDIENTE A PROPORCIONAR A LAS PERSONA BENEFICIARIAS DE LA LEY N°18.469, UNA MEJORÍA EN LA CALIDAD Y RESOLUTIVIDAD DE LAS ATENCIONES DE SALUD, ESTABLECIÉNDOSE LAS INICIATIVAS QUE SE INDICAN MAS ADELANTE LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS POR EL SERVICIO, EN 1 CUOTA UNA VEZ TRAMITADA TOTALMENTE LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PRESENTE CONVENIO. EL PRESENTE CONVENIO TENDRÁ VIGENCIA DESDE EL 31 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, QUE COMPRENDE: RECURSOS HUMANOS (HONORARIOS SECRETARIA Y PSICÓLOGO), AGUA, LUZ, MATERALES DE OFICINA (RESMA PAPEL, CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORA Y TÓNER, CD, DVD, ETIQUETAS, SOBRES, MATERIALES OFICINA TANGIBLES E INTANGIBLES), PASAJES Y ALOJAMIENTO PARA EXPOSITOR DE TALLERES , SEMINARIOS Y CHARLAS, Y MOBILIARIO (ESCRITRIA, KÁRDEX, LIBRERO, SILLAS CON RUEDA PARA ESCRITORIO, MESA PLEGABLE Y DE MALETA, Y MUEBLE BASE CON RUEDAS.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y ELEMENTOS QUE SON ENTREGADOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS, HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, QUIENES NO CUENTAN CON RECURSOS O NO TIENEN FAMILIARES O REDES DE APOYO DENTRO DE LA COMUNA, GASTOS QUE COMPRENDE: ÚTILES DE ASEO PERSONALES PARA HOMBRE, MUJER Y NIÑOS, PRENDAS DE VESTIR PERSONALES PARA HOMBRE, MUJER Y NIÑO, EQUIPAMIENTO DE ORTOPEDIA, Y ARTÍCULOS CLÍNICOS.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA CONSTRUCIÓN DE UNA BODEGA DE BLOQUE Y PUERTA METÁLICA PARA GUARDAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, EN LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE COLOMBIA #842,.

PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDA LA PARTICIPACIÓN , POR INVITACIÓN, AL CERTAMEN MUNDIAL DE "EXPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN DE GUITARRA CLÁSICA", EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE NUREMBER, ALEMANIA, ENTRE LOS DÍAS 29 DE JULIO AL 8/08/2016, EL GASTO COMPRENDE: PASAJES VÍA AÉREA Y ALOJAMIENTO.

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE DIVERSOS TALLERES Y CLASES, QUE PERMITEN MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SOCIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, COMO LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN, DANZA Y FOLCLORE, MÚSICA Y USO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, GASTOS TALES COMO : PAGO ASESORÍAS CONTABLES, ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DESDE Y HACIA EL LUGAR QUE USAN COMO SEDE, DE LOS SOCIOS QUE ASISTENTE A LOS DIVERSOS TALLERES DURANTE LA SEMANA, HONORARIOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, PAGO MONITORA DE DANZA, PAGO MONITOR DE DIVERSOS PROGRAMAS DE LECTOR DE PANTALLAS (WINDOW, JAWS, NVDA. LONSAPPLE, BRAYLLE, ABACO, OYM Y YAVD), NOTEBOOKS, ARTÍCULOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE ESTUDIO Y ORTOPÉDICOS DE USO MANUAL PARA DISCAPACITADOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA DISCAPACITADOS.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA ADQUISICIÓN DE 300 BICICLESTAS, PARA LLEVAR A EFECTO EL PROYECTO DE INCENTIVO AL USO DE LA BICICLETA EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA, COMO MEDIO DE TRANSPORTE SALUDABLE, ECONÓMICO, LIMPIO Y SUSTENTABLE.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO NACIONAL DE BMX, SKATE, ROLLERS Y BODY BOARD", CATEGORÍA MEDIA TUBERÍA, EVENTO QUE SE LLEVARÁ A EFECTO ENTRE LOS DÍAS 15 Y 16/07/2016, PARA GASTOS DE: ARRIENDO DE CARPAS, HIDRATACIÓN (TAMBORES DE AGUA), OF FILMS(SERVICIO GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO), COLACIONES (JUGO, SÁNDWICH Y FRUTA), PREMIOS (ARTÍCULOS DEPORTIVOS), ARRIENDO MESA DJ, MANTENCIÓN (MATERIALES PARA MEDIA TUBERÍA EVENTO BMX, SKATE YROLLERS, Y LYCRAS (POLERAS CON ESTAMPADO COMPETENCIA BODY BOOARD).

PARA SOLVENTARCOMPRA DE VESTUARIO PARA LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN, EL QUE ES UTILIZADO CADA VEZ QUE SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD QUE TIENE QUE CUBRIR UN RESCATE DE ACCIÓN INMEDIATA O ASISTIR EN LA BÚSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA, SIENDO EL CONCEPTO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE PATALONES Y POLERAS CON DISEÑO EXCLUSIVO PARA EL TIPO DE LABOR QUE LA INSTITUCIÓN DESARROLLO.

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL 2016, QUE DEMANDA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO OFICIAL DE FUTBOL EN LA PRESENTE TEMPORADA, PRA GASTO DE PAGO DE ARBITROS Y ARRIENDO DE CANCHAS.

PARA SOLVENTAR GASTOS EN AÑO 2016 QUE DEMANDA LA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA Y ENTREGA DE LENTES ÓPTICOS A BENEFICIARIOS DE LOS PLANES SOCIALES CALIFICADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA, QUE COMPRENDEN: ATENCIONES MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS EN SEDE Y TERRENO, COMPRA DE LENTES, REPOSICIÓN DE EQUIPOS MENORES OFTALMOLÓGICOS, MANTENCIONES MENORES Y CONSUMOS BÁSICOS EN LA SEDE DE CALLE OSSA Nº1971.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE GALILEA #1320 VILLA EL SALAR.

PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL AÑO 2016 QUE DEMANDA EL PROGRAMA DENOMINADO "FORTALECER PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL, COMUNA DE ANTOFAGASTA," QUE COMPRENDE: REMUNERACIONES PROFESIONALES (KINESIÓLOGOS, FONOAUDIÓLOGOS, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGA, ADMINISTRADOR Y SECRETARIA), Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (ASEO, CONSUMOS BÁSICOS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO).

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, GASTOS TALES COMO: PAGO SUELDOS DE PROFESIONALES, MONITORAS, PERSONAL DE ASEO Y MANIPULADORA ALIMENTO, PSICOPEDAGOGO O TÉCNICO PROFESIONAL, ALIMENTACIÓN (ALMUERZO Y ONCE ANTES QUE LOS ALUMNOS RETORNEN A SUS HOGARES), CONSUMOS BÁSICOS (AGUA, GAS Y TELÉFONO), MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDAN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS NIÑOS SCOUTS DE LA AGRUPACIÓN, COMO CAMPAMENTOS, JUEGOS, DEPORTES, ACTIVIDADES MANUALES Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA, PARA GASTOS DE: CARPAS, MESAS Y PISOS DE CAMPING, COLCHONETAS, SACOS DE DORMIR Y UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS EDADES.

PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO IDA Y VUELTA, UNA VEZ A LA SEMANA, PARA QUE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO ASISTAN A LA CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADA EN CALLE VALLENAR #620, A LAS ACTIVIDADES DE GIMNASIA, HIDROPONÍA, ESTUDIANTINA Y GIMNASIA.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA PARTICIPACIÓN DEL CLUB EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO", EL QUE SE LLEVARÁ A EFECTO EN LA CIUDAD DE CHILLAN ENTRE LOS DÍAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016 Y COMPRENDE EL GASTO POR CONCEPTO DE: PASAJES AÉREOS Y ESTADÍA

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN LA SEDE SOCIAL UBICADA EN PASAJE LIMACHE #815, DE LA POBLACIÓN FAVORECEDORA.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA PARTICIPACIÓN DEL BAILE EN LAS FESTIVIDADES DE LA OF. SALITRERA PEDRO DE VALDIVIA, A LA CUAL FUERON INVITADOS, PARA MOSTRAR COMO PARTE DE LA CULTURA, EL BAILE QUE ELLOS PROFESAN, PARA EL GASTO DE: ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ANTOFAGASTA-PEDRO DE VALDIVIA-ANTOFAGASTA.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA 2° CAMPAÑA DE SALUD VISUAL DENOMINADA "VER ANTOFAGASTA CON OTROS OJOS", DIRIGIDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, CUYOS BENEFICIOS SON NIÑOS ENTRE 6 A 12 AÑOS, JÓVENES ENTRE 13 A 30 AÑOS, ADULTOS DE 31 A 50 AÑOS Y ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELANTE, EL GASTO COMPRENDE LA COMPRA DE LENTES.

PARA SOLVENTAR LA PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS CAMPEONATOS QUE SE DESARROLLAN DURANTE EL AÑO EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA, QUE COMPRENDE: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE PESCA (NYLON, ANZUELOS, CATALINAS, PLOMADAS, CHAQUETAS DE PESCA, GORROS, POLERAS, CAÑAS DE PESCA Y CARRETES), TROFEOS Y PREMIOS, ARRIENDO DE SEDE Y EQUIPAMIENTO DE SEDE (SILLA, ESCRITORIO, VITRINAS Y ARCHIVEROS).

PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE MEJORAMIENTO EN LA SEDE SOCIAL DEL CLUB, QUE COMPRENDE: RADIER ANTEJARDÍN, REPINTADO DE REJAS DE ANTEJARDÍN Y FACHADA, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERA Y PÉRGOLA.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RADIO DE ALTA FRECUENCIA (HIGH FREQUENCY), QUE COMPRENDE: RADIO MÓVIL, SINTONIZADOR AUTOMÁTICO DE ANTENA, FUENTE DE PODER.

para solventar el gasto que demanda la adquisición de equipamiento deportiva, que comprende la compra de : jabalinas, faja lumbar de competición, y zapatillas de competencia.

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016 DE LA RESIDENCIA DENOMINADA "CASA AMOR Y VIDA", DE LA CUAL SON ADMINISTRADORES, Y QUE ATIENDE A MENORES DE ENTRE 0 A 8 AÑOS DE EDAD (NIÑOS Y NIÑAS), HOGAR QUE TIENE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DE TRÁNSITO Y DIAGNÓSTICO QUE PROTEJA A LACTANTES Y PREESCOLARES SUJETOS A MEDIDA DE PROTECCIÓN JUDICIAL, DERIVADOS POR MEDIO DE TRIBUNALES DE FAMILIA Y LOS CASOS PESQUISADOS POR LA OPD DEL MUNICIPIO, PARA GASTOS TALES COMO ; ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS, ÚTILES DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA, ÚTILES DE ASEO PERSONAL, VESTUARIO Y CALZADO, MATERIALES ESCOLARES, ARTÍCULOS DE OFICINA, MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, GASTOS DE TRASLADO DE LOS INFANTES A CENTROS HOSPITALARIOS, ASISTENCIAL, RECREATIVAS Y CULTURALES, SUELDOS PERSONAL CONTRATO Y HONORARIOS (PSICÓLOGO, KINESIÓLOGO, ASISTENTE SOCIAL, EDUCADORA DE PÁRVULOS, PREVENCIONISTA, PSICOPEDAGOGO, FONOAUDIÓLOGO, PROFESORES, NUTRICIONESTAS, CUIDADORAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE RESIDENCIA, PERSONAL DE ASEO, MANIPULADORAS Y ADMINISTRATIVOS), EQUIPAMIENTO TEXTIL, EQUIPAMIENTO CASA Y OFICINAS, SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFONÍA MÓVIL, GAS, INTERNET Y TV CABLE), PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PAR LOS MENORES, GASTOS POR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN DE ÚTILES Y EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA.

PARA SOLVENTAR GASTOS POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE PUCURO #6209 Y COMPRENDE LOS GASTOS DE: COMPRA MUEBLES DE COCINA (BASE Y COLGANTES), REFRIGERADOS, COCINA, NOTEBOOK, MULTIFUNCIONAL HP, MICROONDAS, HORNO ELÉCTRICO, HERVIDOS Y JUEGO LOZA.

PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDAN LAS REPARACIONES E INSTALACIONES NUEVAS EN LA SEDE SOCIAL, UBICADA EN CALLE RÓMULO PEÑA#4291, PARA GASTOS DE: APERTURA E INSTALACIÓN DE NUEVA PUERTA DE EMERGENCIA, INSTALACIÓN DE CERÁMICA PISO BODEGA, TRASLADO DE CAMPANA Y COCINA PARA CONSTRUIR NUEVA PUERTA.

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, CENTRO QUE AYUDA EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN EN LA PROBLEMÁTICA DE LAS ADICCIONES A DROGA, ALCOHOL Y SITUACIONES ASOCIADAS, GASTOS TALES COMO: ALIMENTACIÓN, REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, ÚTILES DE OFICINA Y SECRETARÍA, ÚTILES Y MATERIALES PARA TERAPIAS, ADQUISICIONES DE ENSERES DOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS, PASAJES INTERURBANOS PARA FORMADORES Y RESIDENTES, ROPA PARA RESIDENTES, ÚTILES DE ASEO SEDE, MEDICAMENTOS, CONSUMOS BÁSICOS, COMPRA DE JUGUETES Y SERVICIOS FIESTA DE NAVIDAD PARA HIJOS DE LOS BENEFICIADOS.

PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDA LA PARTICIPACIÓN DEL CORO EN EVENTOS LOCALES E INTERREGIONALES, QUE COMPRENDE: ALIMENTACIÓN MOVILIZACIÓN (PASAJES AÉREOS, BUS INTERURBANO Y BUS DENTRO DE CIUDADES), ALOJAMIENTO, IMPLEMENTOS MUSICALES Y UNIFORMES.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA COMPRA DE MESAS Y SILLAS, PARA EQUIPAR LA NUEVA SEDE SOCIAL DEL CLUB

PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, EL QUE ES USADO POR LOS BOXEADORES DEL CLUB EN LOS ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS, Y COMPRENDE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE : GUANTES DE ENTRENAMIENTO, PARA GOLPE Y DE COMBATE; PROTECTOR GENITALES; PARA GOLPE EN CURVA; PERAS DE TABLERO Y LOCAS; Y GUANTILLAS.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDAN LAS REPARACIONES E INSTALACIONES NUEVAS EN LA SEDE SOCIAL DEL CLUB UBICADO EN CALLE HUASCO #350 L GOLF

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE PARA LA AGRUPACIÓN EN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,

PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE NEUMÁTICOS HOMOLOGADOS PARA MOTOS, Y COMPRA Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS (CASTOS Y BUZOS).

PARA SOLVENTAR GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y ALHOJAMIENTO DE LA COCINA DE LA SEDE SOCIAL DEL CLUB, QUE COMPRENDE LA COMPRA DE MUEBLES DE COCINA(BASE, MURAL Y DE LAVAPLATOS), LAVAPLATOS CON SU GRIFERÍA, COCINA, MICROONDAS, TERMOS, SARTENES Y WOK, SIFÓN ACERO, Y TAZONES.

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDERÁ AL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL CONVENIO, EL 30% RESTANTE DEL TOTAL E LOS RECURSOS ESTARÁ SUJETO A LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO.

PUEDA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, QUE COMPRENDE GASTOS TALES COMO: ESPACIO FÍSICO, RECURSOS HUMANOS, PRESTACIÓN SERVICIOS Y SERVICIOS BÁSICO, MATERIALES DE OFICINA, DISEÑOS GRÁFICOS, MATERIALES DE DIFUSIÓN, IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN SÉXULA Y OTROS, SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDASD, AISTENCIA A JORNADAS DE CAPACITACIÓN FUERA DE LA COMUNA QUE INFLUYE PASAJES, ALOJAMIENTO, ALIMENTIACIÓN Y TRASLADOS, MEDICAMENTOS, SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O ALTERNATIVOS, E INVERSIÓN EN EQUIPOS MENORES.

PARA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA PARTICIPACIÓN DEL CLUB EN EL "TORNEO INTERNACIONAL DE KARATE KYOKUSHIN DAGEKI CANADA 2016". EN ABRIL DEL 2016

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PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA DÉCIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE ANTOFAGASTA, QUE COMPRENDE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 1 MOTOBANBA, 1 GRUPO GENERADOR, 2 PITONES DE ALUMINIO, 10 CASCOS NORMA EUROPEA MODELO F1, 10 ESCLAVINAS, 10 PARES DE GUANTES Y 10 UNIFORMES ESTRUCTURALES NORMADOS,

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, QUE COMPRENDE: HONORARIOS PROFESIONALES (PSICÓLOGOS, KINESIÓLOGO, PSICOPEDAGOGOS Y TERAPEUTA OCUPACIONAL), INSUMOS DE OFICINA (TINTA, LÁPICES, HOJAS, CARPETAS, PENDÓN , PEGATINAS Y MATERIAL DE OFICINA), SEMINARIO A LA COMUNIDAD Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE PROFESIONAL DE OTRA CIUDAD (ESTADÍA, PASAJE T ALIMENTACIÓN).

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, QUE COMPRENDE: PAGO CONSUMOS BÁSICOS (AGUAS, LUZ, GAS), ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ARTÍCULOS DE ASEO, MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS, COMBUSTIBLE, COMPRA DE MATERIAL PARA TECHUMBRE Y ARREGLO AGUAS LLUVIA INTERIOR, COMPRA DE 2 CALEFONT, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE GASFITERÍA, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y SERVICIO CONTROL DE PALGAS.

SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, QUE COMPRENDE: PAGO PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE, REPARACIONES DE LOS CARROS BOMBAS, REPUESTOS (MOTOR, NEUMÁTICOS Y BATERIAS), SUELDOS DE PERSONAL RENTADO, FINIQUITOS, COMPRA EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN PERSONAL BOMBERIL (CHAQUETA, PANTALÓN, CASCO Y GUANTES), REPARACIONES DE CUARTELES (DANOS ESTRUCTURALES, PINTURA, REPARACIONES DE PISOS), SERVICIOS BÁSICO (AGUA Y LUZ), TELFONÍA (CELULARES Y RED FIJA), MANTENCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIADORAS, PAGO DE HONORARIOS, CAPACITACIÓN (COSTO CURSO, INSUMOS, PASAJES AÉREOS Y ALIMENTACIÓN), UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONA RENTADO.-

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, INSTITUCIÓN QUE ALBERGA Y ATIENDE A ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS EN SU HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, GASTOS TALES COMO: ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS, AGUA Y LUZ.

PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, QUE COMPRENDE: HONORARIOS (SECRETARIA, AUXILIAR DE ASEO, HONORARIOS MONITORES), ALHAJAMIENTO DE COCINA Y SEDE, RECUPERACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO, AMPLIACIÓN SEDE, REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y AMPLIACIÓN, INSUMOS BÁSICOS (AGUA, LUZ Y GAS), ARTÍCULOS DE ASEO Y DE ESCRITORIO, TELÉFONO E INTERNET, PAGO VIÁTICOS DIRIGENTES (VIAJES SEMINARIOS, CONGRESOS FUERA DE LA CIUDAD), MOVILIZACIÓN 4 DIRIGENTES, CORRESPONDENCIA Y DIFUSIÓN RADIAL, OPERADOR DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN, BREAK COFFE (SEMINARIOS, EVENTOS), ARRIENDO VEHÍCULOS, (TRASLADO EQUIPOS), Y ADQUISICIONES (COMPUTADOR, FOTOCOPIADORA Y FILMADORA)

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL 2016 Y PARTICIPACIÓN EN LA COPA DE LA DIVERSIDAD LIMA 2016, QUE COMPRENDE: HONORARIOS PSICÓLOGO Y SECRETARÍA, AGUA, LUZ, TELEFONÍA E INTERNET MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES DE DIFUSIÓN (DÍPTICOS, TRÍPTICOS, VOLANTES, PENDÓN), PARTICIPACIÓN EN EVENTOS FUERA Y DENTRO DE LA REGIÓN (SERVICIO TRANSPORTE, TRASLADO, SEMINARIOS, CURSO, HOSPEDAJES, PASAJES Y ALIMENTACIÓN-), COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (ESCRITORIOS, KÁRDEX, LIBRERO, SILLA ESCRITORIO, MESA PLEGABLE Y DE MALETA, MUEBLE BASE CON RUEDAS, MALETA CON RUEDAS, GUILLOTINA, LÁMPARAS DE EMERGENCIA, ALARGADORES, ELÉCTRICOS Y TOLDOS).

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016, CONFORME AL DESGLOSE ADJUNTO A CARTA DE FECHA 29/09/2015.

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL 2016 DE CADA UNA DE LAS RAMAS DEL CLUB (1°, 2° Y 3° INFANTIL, 4° ESPECIAL, JUVENILES, ADULTOS, SENIORS, FEMENINO, VIEJOS CRACK IMA, VIEJOS CRACK DEPORTIVO MUNICIPAL Y LABORAL), PAGO MENSUALIDADES E INSCRIPCIÓN DE CADA RAMA DEL CLUB, PAGOS LAVADOS DE EQUIPOS DE CADA RAMA, COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CADA RAMA, COMPRA IMPLEMENTOS BOTIQUÍN PARA CADA RAMA, ARRIENDO CANCHAS ENTRENAMIENTOS INFANTILES Y HONORARIOS PREPARADOR FÍSICO.

PARA QUE PUEDAN SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES TALLERES DE MANUALIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS DIVERSOS CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA QUE ASISTEN A ALA ASOCIACIÓN QUE COMPRENDE: PAGO MONITORAS DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES, TEJIDOS A MÁQUINAS, CROCHET Y PALILLOS, REPOSTERÍA, FLORES ARTIFICIALES, BISUTERÍA, BORDADOS, PINTURAS EN GÉNERO, PELUQUERÍA, TELAS, MODA, FOLCLORE, COMPUTACION, AERÓBICA Y CORTINAJES); COMPRA DE MESAS Y SILLAS; MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE LOS TALLERES; INSUMOS PARA LOS DIFERENTES TALLERES; PRESENTES PARA ENTREGAR A OCIAS EN DIFERENTES CELEBRACIONES (DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE, 18 DE SEPTIEMBRE, NAVIDAD Y AÑO NUEVO Y ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN).

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL AÑO 2016 DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN, QUE COMPRENDE: DOTACIÓN DE PERSONAL (AUXILIAR DE ASEO, FONOAUDIÓLOGO, SECRETARIA, KINESIÓLOGO, EDUCADORA DIFERENCIAL Y/O PSICOPEDAGOGA), ARRIENDO INMUEBLE (PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGRUPACIÓN), CONSUMOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA), SERVICIOS (SISTEMA DE COMUNICACIÓN, TELÉFONO, CELULAR, INTERNET Y CABLE),

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, QUE COMPRENDE: CONSUMOS BÁSICOS (AGUA, LUZ Y GAS), TELEFONÍA E INTERNET, ÚTILES DE ASEO, HONORARIOS SECRETARIA Y KINESIÓLOGOS, COMBUSTIBLE FURGÓN (TRASLADO DE PACIENTES), MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SUELDO CHOFER IMPOSICIONES Y RETENCIONES, ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE IMPLEMENTOS KINÉSICOS, MATERIALES TALLER DE MANUALIDADES, MATERIAL DE OFICINA, ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE PC, IMPRESORA Y DATA.

PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2016, QUE COMPRENDE: COMPRA DE MEDICAMENTOS (PARA ENFERMOS CARDIÓPATAS, HIPERTENSOS Y DIABÉTICOS DE TODA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS), ARTÍCULOS DE ASEO O DE USO DIARIO, ROPA DE VESTIR (PIJAMA, PANTUFLAS), MATERIALES DE OFICINA Y COMPRA DE 5 APARATOS DIGITALES TOMA PRESIÓN.

PARA QUE PUEDA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES LICKANFEST ARTE URBANO, ROCK DE LA VOS Y OTRAS MAS, A DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.

PARA QUE PUEDA SOLVENTAR EL GASTO QUE DEMANDA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE SOCIAL, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. ESTABLÉCESE QUE LA INSTITUCIÓN YA INDIVIDUALIZADA DEBERÁ EFECTUAR LOS GASTOS DES LA FECHA DE DICTACIÓN DEL PRESENTE DECRETO Y HASTA EL 31/12/2016.

LOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS LA PRIMERA COMPRENDE 70% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DE TOTAL TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, LA SEGUNDA CUOTA CORRESPONDERÁ A UN MÁXIMO DE UN 30% RESTANTE DEL TOTAL DE RECURSOS, CANTIDAD DESTINADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN. LA VIGENCIA DEL CONVENIO SERÁ HASTA EL 31/12/2016, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CANTIDAD DESTINADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN, LA QUE SERÁ TRANSFERIDA POR LOS SERVICIOS DE SALUD RESPECTIVOS, EN 12 CUOTAS MENSUALES, LA PRIMERA, EN ENERO DEL 2016 CONTRA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENIO Y RESOLUCIÓN APROBATORIA. LA VIGENCIA DEL CONVENIO SERÁ DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31/12/2016, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN TRES CUOTAS. LA PRIMERA CORRESPONDE AL 50% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL ACTO APROBATORIO, PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN EL CONVENIO. LA SEGUNDA CUOTA, PODRÁ CORRESPONDER A UN MÁXIMO DE UN 25% RESTANTE DEL TOTAL DE RECURSOS Y ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA TERCERA CUOTA, PODRÁ CORRESPONDER A UN MÁXIMO DE UN 25% RESTANTE DEL TOTAL DE RECURSOS Y ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDERÁ AL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL CONVENIO, EL 30% RESTANTE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS ESTARÁ SUJETO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

CANTIDAD DESTINADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN, LA QUE SERÁ TRANSFERIDA POR LOS SERVICIOS DE SALUD RESPECTIVOS, EN 2 CUOTAS (70% - 30%), LA PRIMERA, CONTRA TOTAL TRAMITACIÓN DEL CONVENIO Y RESOLUCIÓN APROBATORIA Y LA SEGUNDA, CONTRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. LA VIGENCIA DEL CONVENIO SERÁ DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31/12/2016, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS EN DOS CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDERÁ AL 70% DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ TRAMITADA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL CONVENIO, EL 30% RESTANTE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS ESTARÁ SUJETO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA PARTE EXPOSITIVA DE ESTE DECRETO.

DEL SUBTÍTULO 24, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CECOF, ESTA SUMA SE TRASPASARÁ EN 12 CUOTAS IGUALES, PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SEÑALADAS EN EL PROGRAMA PARA SER EJECUTADAS EL AÑO 2016