JUNAEB

60.908.000-0 MINISTERIO O SERVICIO PÚBLICO

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11
Transferencias
$ 6 297 892 173
Monto total
Monto por institución contraparte
Clasificación de las transferencias

Destino de la transferencia

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139
Transferencias
$ 2 622 911 204
Monto total
Monto por institución contraparte
Clasificación de las transferencias

Destino de la transferencia

101 Transferencia 4322883
Decreto 22-01-25
Inscrita en Registros 22-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.190.700-7
TEMUCO
$ 1 090 430
Educación
TRANSFERENCIA DEVENGO 2024 PSO/ OP DICIEMBRE/ M. TEMUCO MOVIL/CPM
102 Transferencia 4321284
Decreto 20-01-25
Inscrita en Registros 20-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.060.500-7
HIJUELAS
$ 11 725 000
Otros
24-P02 PAGO CTA. UNICA DE ACTIVATE EN VERANO DE IM HIJUELAS SG RS DR VA-00021/10.01.2025
103 Transferencia 4321000
Decreto 09-01-25
Inscrita en Registros 17-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.140.500-1
SAN CARLOS
$ 10 000 000
Otros
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA ACTIVATE EN VACACIONES FINANCIADO CON FONDOS MIDESO
104 Transferencia 4320997
Decreto 09-01-25
Inscrita en Registros 17-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.140.900-7
CHILLÁN
$ 10 000 000
Otros
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA ACTIVATE EN VERANO CON FONDOS MIDESO
105 Transferencia 4320993
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 17-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.140.400-5
COBQUECURA
$ 10 000 000
Otros
CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE
106 Transferencia 4320952
Decreto 17-01-25
Inscrita en Registros 17-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.051.100-2
LOS ANDES
$ 10 000 000
Otros
24-P01 PAGO ACT. EN VERANO 2025 CTA. UNICA DE IM LOS ANDES SG RS VA-00026/13.01.25.
107 Transferencia 4320939
Decreto 17-01-25
Inscrita en Registros 17-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.150.800-5
TALCAHUANO
$ 10 000 000
Educación
PAGA CUOTA ACTIVATE EN VACACIONES CONVENIO MIDESOF
108 Transferencia 4320814
Decreto 17-01-25
Inscrita en Registros 17-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.060.100-1
QUILLOTA
$ 10 000 000
Otros
24-P02 PAGO CTA UNICA MDSF ACT. VERANO IM QUILLOTA SG RS VA-00039/16.01.2025.
109 Transferencia 4320191
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.191.600-6
PUCÓN
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables - Junaeb 2025
110 Transferencia 4320188
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.181.100-K
LONQUIMAY
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables - Junaeb 2025
111 Transferencia 4320187
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.190.700-7
TEMUCO
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables - Junaeb 2025
112 Transferencia 4320186
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.180.500-K
COLLIPULLI
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables - Junaeb 2025
113 Transferencia 4320089
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.130.700-K
PARRAL
$ 14 730 000
Educación
PAGO UNICO ANTICIPO ESPA ACTIVATE EN VACACIONES 2025. ESCUELA ARRAU MENDEZ. SEGUN RES. EX. 19 DEL 13.01.2025
114 Transferencia 4320082
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.130.100-1
SAN JAVIER DE LONCOMILLA
$ 1 186 222
Educación
PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE 2024
115 Transferencia 4320077
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.264.500-6
SAN RAFAEL
$ 1 137 407
Educación
PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE 2024
116 Transferencia 4320050
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.900-3
MAULE
$ 2 635 519
Educación
PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE 2024
117 Transferencia 4320040
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.120.100-7
CONSTITUCIÓN
$ 2 943 663
Educación
PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE DE 2024
118 Transferencia 4320036
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.700-0
RÍO CLARO
$ 1 264 107
Educación
PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE DE 2024
119 Transferencia 4320031
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.110.400-1
TALCA
$ 987 597
Educación
PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE DE 2024
120 Transferencia 4320023
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.100.200-4
ROMERAL
$ 71 601
Educación
PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE DE 2025
121 Transferencia 4320021
Decreto 16-01-25
Inscrita en Registros 16-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.100.100-8
CURICÓ
$ 1 161 846
Educación
PAGO PSO MODULO DENTAL MES DE DICIEMBRE DE 2025
122 Transferencia 4318332
Decreto 15-01-25
Inscrita en Registros 15-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.060.200-8
LA CRUZ
$ 15 000 000
Otros
24-P02 PAGO CUOTA UNICA ESPA ACTIVATE IM LA CRUZ SG RS VA - 00024
123 Transferencia 4318289
Decreto 15-01-25
Inscrita en Registros 15-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.265.000-K
CHOLCHOL
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables 2025
124 Transferencia 4318288
Decreto 15-01-25
Inscrita en Registros 15-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.190.400-8
NUEVA IMPERIAL
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables 2025
125 Transferencia 4318287
Decreto 15-01-25
Inscrita en Registros 15-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.190.600-0
SAAVEDRA
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables 2025
126 Transferencia 4318286
Decreto 15-01-25
Inscrita en Registros 15-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.191.500-K
VILLARRICA
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables 2025
127 Transferencia 4318284
Decreto 15-01-25
Inscrita en Registros 15-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.180.600-6
ERCILLA
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables 2025
128 Transferencia 4318283
Decreto 15-01-25
Inscrita en Registros 15-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.252.400-4
CURARREHUE
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables 2025
129 Transferencia 4318281
Decreto 15-01-25
Inscrita en Registros 15-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.190.200-5
GALVARINO
$ 10 000 000
Educación
Escuelas Saludables 2025
130 Transferencia 4317299
Decreto 14-01-25
Inscrita en Registros 14-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.060.700-K
QUINTERO
$ 9 400 000
Otros
24-P02 PAGO CTA UNICA MDSF ACT. VERANO IM QUINTERO SG RS VA-00031/14.01.2025.
131 Transferencia 4317055
Decreto 14-01-25
Inscrita en Registros 14-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
73.568.600-3
CONCÓN
$ 10 000 000
Otros
24-P01 PAGO ACTIVATE EN VERANO 2025 UNICA CTA. DE IM CONCON SG RS VA-00029/13.01.25.
132 Transferencia 4317043
Decreto 14-01-25
Inscrita en Registros 14-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.151.200-2
CORONEL
$ 10 000 000
Educación
PAGA CUOTA ACTIVATE EN VACACIONES
133 Transferencia 4315589
Decreto 10-01-25
Inscrita en Registros 10-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.061.700-5
EL QUISCO
$ 10 000 000
Otros
PAGO CUOTA UNICA MDSF ESPA IM EL QUISCO SG RS DR VA-00016
134 Transferencia 4315588
Decreto 10-01-25
Inscrita en Registros 10-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.061.000-0
VIÑA DEL MAR
$ 10 000 000
Otros
PAGO CUOTA UNICA MDSF ESPA IM VIÑA DEL MAR SG RS DR VA-00017
135 Transferencia 4315587
Decreto 10-01-25
Inscrita en Registros 10-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.073.400-1
SAN ANTONIO
$ 12 000 000
Otros
PAGO CUOTA UNICA ESPA IM SAN ANTONIO SG RS DR VA-00015
136 Transferencia 4315584
Decreto 10-01-25
Inscrita en Registros 10-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.061.100-7
LIMACHE
$ 11 930 000
Otros
PAGO CUOTA UNICA ESPA IM LIMACHE SG RS DR VA-00023
137 Transferencia 4315110
Decreto 10-01-25
Inscrita en Registros 10-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.151.400-5
SANTA JUANA
$ 13 685 472
Educación
PAGA CUOTA ACTIVATE EN VACACIONES
138 Transferencia 4312673
Decreto 07-01-25
Inscrita en Registros 07-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.170.700-8
NACIMIENTO
$ 6 259 300
Educación
PAGA MAMAS TUTORAS PRFE MES DICIEMBRE
139 Transferencia 4311660
Decreto 03-01-25
Inscrita en Registros 03-01-25
Servicio público
60.908.000-0
PROVIDENCIA
Municipalidad
69.264.400-K
HUALPÉN
$ 10 000 000
Educación
PAGA CUOTA ACTIVATE EN VACIONES